|
Faktúra |
30210079
|
hygienicke potreby
|
88,86 |
s DPH |
20211424154
|
|
27.08.2021 |
EURONA s.r.o |
|
|
|
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210080
|
prenajo telocvične
|
35,98 |
s DPH |
03/2016
|
|
30.08.2021 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210081
|
prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie
|
3 405,98 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.08.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210082
|
Magio televízia
|
151,30 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210083
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021090072
|
|
01.09.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210084
|
nakup stravných listkov
|
2 201,39 |
s DPH |
639504
|
|
02.09.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210085
|
Nakup výpočtovej techniky
|
3 268,48 |
s DPH |
414251
|
|
09.09.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Marta Papinčáková |
|
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210086
|
časopis AJ Solutions
|
183,69 |
s DPH |
1800643
|
|
15.09.2021 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210088
|
Skartovače 5 ks
|
847,40 |
s DPH |
4200018866
|
|
16.09.2021 |
ELEKTROSPED |
|
|
|
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210098
|
toner 2 ks
|
95,80 |
s DPH |
20210010
|
|
01.10.2021 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
|
|
|
11.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210089
|
časopis AJ Solutions
|
90,02 |
s DPH |
ADR01814
|
|
10.09.2021 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210090
|
prenajom cistiacich rohozi
|
7,60 |
s DPH |
2207183
|
|
12.09.2021 |
lindstrom |
|
|
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210091
|
Telef.poplatky
|
102,89 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210093
|
tonery do tlačiarni
|
147,00 |
s DPH |
20210008
|
|
23.09.2021 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
|
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210094
|
pracovné oblečenie
|
872,44 |
s DPH |
FV21040152
|
|
23.04.2021 |
WIntex s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.10.2021 |
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210095
|
Online časopis -učtovník v samospráve
|
144,00 |
s DPH |
21953476
|
|
27.09.2021 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210096
|
časopis AJ BRIDGE
|
56,00 |
s DPH |
50320
|
|
27.09.2021 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Marta Papinčáková |
|
17.01.2022 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210097
|
Oprava kľčky na vchodových dverách
|
116,40 |
s DPH |
2021090
|
|
28.09.2021 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210034
|
napln do tlaciarní
|
351,88 |
s DPH |
2021/038
|
|
30.03.2021 |
MO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210032
|
oprava motor.vozidiel
|
1 483,68 |
s DPH |
2021020
|
|
29.03.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |