|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240052
|
dobitie e stravenky 4/2024
|
780,29 |
s DPH |
41104994
|
|
30.04.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240045
|
rastove svietidlá 16 ks
|
718,46 |
s DPH |
127058
|
|
04.04.2024 |
GOLED,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240046
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
2536995
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240047
|
online verejna sprava -ročný pristup
|
228,00 |
s DPH |
5924006558
|
|
18.04.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240048
|
hygien potreby zasobniky
|
181,58 |
s DPH |
240100325
|
|
22.04.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240049
|
prenajom telocvicne
|
64,00 |
s DPH |
3101240122
|
|
02.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240051
|
Cistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
13824
|
|
29.04.2024 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240054
|
Oprava MV po havarii
|
3 519,00 |
s DPH |
2024040
|
|
30.04.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240055
|
telef.poplatky
|
195,46 |
s DPH |
8348673176
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240056
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
240699
|
|
30.04.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240057
|
stolicka
|
87,80 |
s DPH |
20677379
|
|
30.04.2024 |
Omni Point s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240063
|
rezidencna karta
|
100,00 |
s DPH |
2024/3322
|
|
21.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240065
|
Odborna a konzultačna služba odpady
|
588,00 |
s DPH |
4240200
|
|
27.05.2024 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |