|
Faktúra |
DF20250039
|
SIm karta alarm poplatky
|
11,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
dobitie e stravenky 10/2023
|
774,79 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.10.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
jednorazový ročný poplatok k výkonu zodpovednej osoby
|
156,00 |
s DPH |
|
Zo/2019WBS20276-2
|
01.11.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia
|
1 908,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
02.11.2023 |
Mirado-trade Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Športové potreby
|
985,86 |
s DPH |
EY235494274
|
|
02.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230144
|
prenajom telocvične 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
Lampa s modulom EPSON
|
125,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
WEB Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
prenajom priestorov 4.Q.2023
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
Knihy-technologia 3.roč-kuchár
|
427,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
športové potreby
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Sanet 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
príslušenstvo k telefonu
|
75,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Magio box
|
218,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
telef.poplatky
|
166,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
kancelarske potreby
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152
|
Casopis Bridge
|
193,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Bridge Publishing House ,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
magio box
|
155,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |