|
Faktúra |
20230079
|
uzamykaci system
|
2 690,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EVVA s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240018
|
telef.poplatky
|
157,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240010
|
Magio box
|
160,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240011
|
prenajom rohoží 1/2024
|
35,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240012
|
Nakreditovanie e stravenky
|
708,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240013
|
knihy AJ -z príspevku na špecifiká
|
1 074,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240014
|
Členský poplatok ročný SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
1-9/9000-3899
|
01.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240015
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240016
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240017
|
Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20250108
|
balena voda do zasobnikov
|
33,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF240020
|
Micro Bity - z prispevku na špecifiká
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240021
|
telef.poplatky
|
181,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240022
|
Wifi router TP-link
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240023
|
Oprava MV po havarii
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240024
|
Prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240025
|
Nakreditovanie e stravenky
|
659,29 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240026
|
Magio box
|
73,85 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
balena voda do stojanov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |