|
Faktúra |
30210064
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
2018B202176-1
|
|
01.07.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210065
|
Telef.poplatky
|
173,01 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210067
|
SIM karta -alarm
|
10,76 |
s DPH |
200063021
|
|
30.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210071
|
Telef.poplatky
|
138,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.07.2021 |
Orange |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210068
|
Telef.poplatky
|
95,14 |
s DPH |
1141974101
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210073
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021080071
|
|
01.08.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210070
|
prenajom cistiacich rohozi
|
7,60 |
s DPH |
2190317
|
|
18.07.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210074
|
ONLINE smernice školstvo
|
178,21 |
s DPH |
21952597
|
|
03.08.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210076
|
služby internetovej siete 3.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
31123/19
|
|
16.08.2021 |
Sanet |
|
|
|
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210075
|
Telef.poplatky
|
96,14 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210072
|
Magio televízia
|
155,00 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210081
|
prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie
|
3 405,98 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.08.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210077
|
Telef.poplatky
|
139,73 |
s DPH |
71059927
|
|
21.08.2021 |
Orange |
|
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210078
|
učebnice Technologia 1.roč kuchár
|
800,00 |
s DPH |
102100705
|
|
20.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
|
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210093
|
tonery do tlačiarni
|
147,00 |
s DPH |
20210008
|
|
23.09.2021 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
|
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210079
|
hygienicke potreby
|
88,86 |
s DPH |
20211424154
|
|
27.08.2021 |
EURONA s.r.o |
|
|
|
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210080
|
prenajo telocvične
|
35,98 |
s DPH |
03/2016
|
|
30.08.2021 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210083
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021090072
|
|
01.09.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210084
|
nakup stravných listkov
|
2 201,39 |
s DPH |
639504
|
|
02.09.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |