|
Faktúra |
30220063
|
internetova siet SANET 2.Q.2022
|
150,00 |
s DPH |
31123/19
|
|
17.05.2022 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30210135
|
Balik podpory Olymp r.2022 personalistika
|
365,04 |
s DPH |
|
8821010013
|
06.12.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20260030
|
telef.poplatky
|
138,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.04.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260031
|
hygien potreby zasobniky
|
148,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2026 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/02
|
Prihlásenie na EDUMET
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
15.1.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240009
|
Online veľtrh stredných škol
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30210136
|
prenajom cistiacich rohozi
|
25,09 |
s DPH |
|
03614868
|
05.12.2021 |
lindstrom |
|
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210134
|
prenajom telocvicne
|
161,91 |
s DPH |
03/2016
|
|
06.12.2021 |
Stredna zdravotnicka škola |
|
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20260028
|
kancelarske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Epos SB,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30210133
|
Činnost BOZP 2.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
20210460
|
|
04.12.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210132
|
Darčekove poukažky -zo socialneho fondu
|
1 454,00 |
s DPH |
639504
|
|
02.12.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210131
|
predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022
|
28,80 |
s DPH |
912413
|
|
26.11.2021 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
|
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210130
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210129
|
magio televizia
|
151,30 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210128
|
Prenajom priestorov 4.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
30.11.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20260029
|
oprava MV
|
1 064,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260027
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30210126
|
nakup stravných listkov na 6 mesiacov
|
4 630,19 |
s DPH |
639504
|
|
26.11.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20260019
|
Sanet -internet 1.Q 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
13.02.2026 |