|
Faktúra |
30210118
|
doplatok k ročnému poplatku
|
50,00 |
s DPH |
20210268
|
|
12.11.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210123
|
školske tlaciva bianco
|
145,26 |
s DPH |
92122008947
|
|
19.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210108
|
cistenie kanalizacii
|
120,00 |
s DPH |
46121
|
|
26.10.2021 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210109
|
Nastenne obrazy
|
106,80 |
s DPH |
2021114
|
|
26.10.2021 |
Marek Dvorak |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210111
|
Počítačova technika,wifi,usb,monitor
|
648,80 |
s DPH |
4200086652
|
|
29.10.2021 |
ELEKTROSPED |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210112
|
magio televizia
|
151,30 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.10.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210113
|
Ročný poplatok podla zmluvy Osobný udaj
|
156,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210114
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210115
|
Knihy odborne predmety
|
1 995,00 |
s DPH |
3120212159
|
|
05.11.2021 |
Slovenske pedagogicke nakladateľstvo |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210116
|
KANCELARSKE POTREBY
|
156,01 |
s DPH |
92123009454
|
|
05.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210117
|
prenajom cistiacich rohozi
|
25,09 |
s DPH |
03614868
|
|
10.11.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210119
|
Telef.poplatky
|
104,64 |
s DPH |
1141974102
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210120
|
oprava motor.vozidiel +príprava na STK
|
1 511,00 |
s DPH |
2021077
|
|
15.11.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210121
|
Sanet -internet 4.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
31123/19
|
311232112
|
16.11.2021 |
Sanet |
|
|
|
16.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210122
|
Telef.poplatky
|
141,40 |
s DPH |
71059927
|
|
21.11.2021 |
Orange |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210124
|
Online školenia -Inštitut celož.vzdelavania
|
90,00 |
s DPH |
217182021
|
|
24.11.2021 |
Inštitut celoživotneho vzdelavania |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210106
|
Telef.poplatky
|
97,53 |
s DPH |
|
1141974102
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210125
|
vzdelavanie ucitelov
|
300,00 |
s DPH |
202130177
|
|
25.11.2021 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210126
|
nakup stravných listkov na 6 mesiacov
|
4 630,19 |
s DPH |
639504
|
|
26.11.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210127
|
Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo
|
332,26 |
s DPH |
1182120243
|
|
26.11.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |