|
Faktúra |
DF240124
|
ucastnicky poplatok ASŠŠZ
|
90,00 |
s DPH |
3020240018
|
|
07.11.2024 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30210065
|
Telef.poplatky
|
173,01 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210059
|
Telef.poplatky
|
113,45 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210060
|
Telef.poplatky
|
139,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.06.2021 |
Orange |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210061
|
učebna pomocka
|
31,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
23.06.2021 |
Jazykova škola DETVAI,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210062
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2181602
|
|
20.06.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210063
|
Činnost BOZP 1.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210064
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
2018B202176-1
|
|
01.07.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210067
|
SIM karta -alarm
|
10,76 |
s DPH |
200063021
|
|
30.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
vyroba tlač perá,klučenky
|
693,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
KpK Print s.r.o |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30210068
|
Telef.poplatky
|
95,14 |
s DPH |
1141974101
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210070
|
prenajom cistiacich rohozi
|
7,60 |
s DPH |
2190317
|
|
18.07.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210071
|
Telef.poplatky
|
138,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.07.2021 |
Orange |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210072
|
Magio televízia
|
155,00 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210073
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021080071
|
|
01.08.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210075
|
Telef.poplatky
|
96,14 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210076
|
služby internetovej siete 3.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
31123/19
|
|
16.08.2021 |
Sanet |
|
|
|
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210049
|
Telef.poplatky
|
147,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.05.2021 |
Orange |
|
|
|
28.05.2021 |
21.05.2021 |