|
Faktúra |
30210084
|
nakup stravných listkov
|
2 201,39 |
s DPH |
639504
|
|
02.09.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
02.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210125
|
vzdelavanie ucitelov
|
300,00 |
s DPH |
202130177
|
|
25.11.2021 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210132
|
Darčekove poukažky -zo socialneho fondu
|
1 454,00 |
s DPH |
639504
|
|
02.12.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210131
|
predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022
|
28,80 |
s DPH |
912413
|
|
26.11.2021 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
|
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210130
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210129
|
magio televizia
|
151,30 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210128
|
Prenajom priestorov 4.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
30.11.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210126
|
nakup stravných listkov na 6 mesiacov
|
4 630,19 |
s DPH |
639504
|
|
26.11.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210049
|
Telef.poplatky
|
147,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.05.2021 |
Orange |
|
|
|
28.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.04.2021 |
Orange |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210123
|
školske tlaciva bianco
|
145,26 |
s DPH |
92122008947
|
|
19.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210122
|
Telef.poplatky
|
141,40 |
s DPH |
71059927
|
|
21.11.2021 |
Orange |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210121
|
Sanet -internet 4.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
31123/19
|
311232112
|
16.11.2021 |
Sanet |
|
|
|
16.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210120
|
oprava motor.vozidiel +príprava na STK
|
1 511,00 |
s DPH |
2021077
|
|
15.11.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210039
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2164163
|
|
25.04.2021 |
lindstrom |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
95,59 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210118
|
doplatok k ročnému poplatku
|
50,00 |
s DPH |
20210268
|
|
12.11.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |