|
Faktúra |
DF240070
|
nedoplatok energie r.2023
|
6 183,45 |
s DPH |
21024132
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30210067
|
SIM karta -alarm
|
10,76 |
s DPH |
200063021
|
|
30.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210059
|
Telef.poplatky
|
113,45 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210060
|
Telef.poplatky
|
139,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.06.2021 |
Orange |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210061
|
učebna pomocka
|
31,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
23.06.2021 |
Jazykova škola DETVAI,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210062
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2181602
|
|
20.06.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210063
|
Činnost BOZP 1.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210064
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
2018B202176-1
|
|
01.07.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210065
|
Telef.poplatky
|
173,01 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210068
|
Telef.poplatky
|
95,14 |
s DPH |
1141974101
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
telef.poplatky
|
93,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30210070
|
prenajom cistiacich rohozi
|
7,60 |
s DPH |
2190317
|
|
18.07.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210071
|
Telef.poplatky
|
138,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.07.2021 |
Orange |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210072
|
Magio televízia
|
155,00 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210073
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021080071
|
|
01.08.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210074
|
ONLINE smernice školstvo
|
178,21 |
s DPH |
21952597
|
|
03.08.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
03.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210075
|
Telef.poplatky
|
96,14 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20250024
|
prenajom priestorov i.Q.2025
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
telef.poplatky
|
175,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
31.03.2025 |