|
Faktúra |
30210091
|
Telef.poplatky
|
102,89 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210130
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20250030
|
hygienicke potreby
|
169,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Quick servise Slovakia |
|
|
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30210134
|
prenajom telocvicne
|
161,91 |
s DPH |
03/2016
|
|
06.12.2021 |
Stredna zdravotnicka škola |
|
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210133
|
Činnost BOZP 2.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
20210460
|
|
04.12.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210049
|
Telef.poplatky
|
147,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.05.2021 |
Orange |
|
|
|
28.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210132
|
Darčekove poukažky -zo socialneho fondu
|
1 454,00 |
s DPH |
639504
|
|
02.12.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210131
|
predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022
|
28,80 |
s DPH |
912413
|
|
26.11.2021 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
|
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
telef.poplatky
|
175,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30210129
|
magio televizia
|
151,30 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210128
|
Prenajom priestorov 4.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
30.11.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240124
|
ucastnicky poplatok ASŠŠZ
|
90,00 |
s DPH |
3020240018
|
|
07.11.2024 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30210059
|
Telef.poplatky
|
113,45 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210060
|
Telef.poplatky
|
139,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.06.2021 |
Orange |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210061
|
učebna pomocka
|
31,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
23.06.2021 |
Jazykova škola DETVAI,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210136
|
prenajom cistiacich rohozi
|
25,09 |
s DPH |
|
03614868
|
05.12.2021 |
lindstrom |
|
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210039
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2164163
|
|
25.04.2021 |
lindstrom |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210063
|
Činnost BOZP 1.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |