|
Faktúra |
30210029
|
Telef.poplatky
|
105,69 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
služby internetovej siete 1.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
311232103
|
31123/19
|
01.03.2021 |
Sanet |
|
|
|
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
95,59 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.04.2021 |
Orange |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210039
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2164163
|
|
25.04.2021 |
lindstrom |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210126
|
nakup stravných listkov na 6 mesiacov
|
4 630,19 |
s DPH |
639504
|
|
26.11.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240124
|
ucastnicky poplatok ASŠŠZ
|
90,00 |
s DPH |
3020240018
|
|
07.11.2024 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210125
|
vzdelavanie ucitelov
|
300,00 |
s DPH |
202130177
|
|
25.11.2021 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210128
|
Prenajom priestorov 4.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
30.11.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210093
|
tonery do tlačiarni
|
147,00 |
s DPH |
20210008
|
|
23.09.2021 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
|
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
telef.poplatky
|
93,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30210092
|
Telef.poplatky
|
146,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.09.2021 |
Orange |
|
|
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210049
|
Telef.poplatky
|
147,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.05.2021 |
Orange |
|
|
|
28.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30220082
|
Magio box
|
196,18 |
s DPH |
|
1141974102
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
30210037
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021040071
|
|
01.04.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210035
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.04.2021 |
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20260041
|
Členský poplatok ASŠ aŠZ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Asociácia súkromných škol |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30210026
|
člensky polatok ASŠŠZS 2021
|
150,00 |
s DPH |
30210076
|
|
01.03.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |