|
Faktúra |
30220095
|
vykon zodpov.osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1022080079
|
01.08.2022 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.08.2022 |
18.2022 |
|
|
Faktúra |
30230001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO -2018B20276-1
|
01012023 |
Osobny udaj.sk |
SSOŠ Pamiko |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02012023 |
05012023 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210003
|
Brusenie skla
|
60,00 |
s DPH |
20210101
|
|
08.01.2021 |
Dušan Kolesár- DUKOS |
|
|
|
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210004
|
Mac Book
|
1 487,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Alza.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210005
|
Vešiaková stena
|
130,90 |
s DPH |
219053396
|
|
13.01.2021 |
Asko nabytok |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Marta Papinčáková |
|
13.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210006
|
Telef.poplatky
|
116,15 |
s DPH |
8275562628
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
18.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210007
|
inzerat -Košicko-navrh
|
12,00 |
s DPH |
664510008
|
|
21.01.2021 |
Region Press |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
21.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210008
|
inzercia
|
112,96 |
s DPH |
664510009
|
|
21.01.2021 |
Region Press |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210009
|
teef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.01.2021 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210010
|
členský polatok 2021
|
20,00 |
s DPH |
2021005
|
|
22.01.2021 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
22.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210011
|
Policový regál
|
379,20 |
s DPH |
202101079
|
|
04.02.2021 |
Aj produkty |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210012
|
Magio televízia
|
74,65 |
s DPH |
8277000112
|
|
31.01.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210013
|
prenajom cistiacich rohozi
|
10,09 |
s DPH |
2137090
|
|
31.01.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210014
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021020061
|
|
01.02.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210015
|
člensky poplatok internet
|
33,00 |
s DPH |
573421
|
|
01.02.2021 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210016
|
reklamne predmety,kalendare,vonkajšia tabuľa
|
3 283.20 |
s DPH |
92102007
|
|
02.02.2021 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210017
|
Maturita SJ+AJ
|
21,40 |
s DPH |
|
2103128
|
03.02.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |