|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240065
|
Odborna a konzultačna služba odpady
|
588,00 |
s DPH |
4240200
|
|
27.05.2024 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240058
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276
|
01.05.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240059
|
internetove pripojenie 2.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
16.05.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240060
|
Konferencia riaditeľov SŠ
|
133,44 |
s DPH |
|
1692684301
|
16.05.2024 |
Nakladatelství Forum |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240061
|
prenajom rohozi
|
38,16 |
s DPH |
|
2547374
|
22.05.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240062
|
telef.poplatky
|
137,62 |
s DPH |
|
71059927
|
21.05.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240063
|
rezidencna karta
|
100,00 |
s DPH |
2024/3322
|
|
21.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240064
|
kancelarske potreby
|
200,09 |
s DPH |
|
253302
|
24.05.2024 |
TSV Papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240068
|
Nakreditovanie e stravenky
|
813,29 |
s DPH |
|
505736
|
31.05.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
31.05.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |