|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/03
|
Online portál pre riaditeľov škol
|
9,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20230163
|
sklenené pohare -
|
68,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
NOBLESE-EU s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
nakup sklenených pohárov
|
171,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
REDEFIN s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
telef.poplatky
|
126,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
prenajom telocvične 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
telef.poplatky
|
154,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Nakreditovanie e stravenky
|
626,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
balena voda do stojanov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
prenajom telocvične 9 - 12/2023
|
285,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Činnosť BOZP 7-12/2023
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |