|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240086
|
Sim karta alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240079
|
telef.poplatky
|
145,16 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240080
|
prenajom telocvične
|
438,38 |
s DPH |
|
03/2016 zo dna 2.10.2016
|
28.06.2024 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240081
|
Nakreditovanie e stravenky
|
774,79 |
s DPH |
|
510473
|
28.06.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240082
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
202404145
|
|
30.06.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240083
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.07.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240084
|
Catering k ukončeniu školskeho roka
|
539,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240087
|
predplatne casopis IN Bar
|
20,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240088
|
prenajom rohozi
|
19,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240077
|
Školský zákon 2024
|
264,00 |
s DPH |
9500046097
|
|
05.06.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240089
|
telef.poplatky
|
129,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |