|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240104
|
Telef.popl
|
178,60 |
s DPH |
8357656820
|
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240049
|
prenajom telocvicne
|
64,00 |
s DPH |
3101240122
|
|
02.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240042
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.03.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240045
|
rastove svietidlá 16 ks
|
718,46 |
s DPH |
127058
|
|
04.04.2024 |
GOLED,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240046
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
2536995
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240047
|
online verejna sprava -ročný pristup
|
228,00 |
s DPH |
5924006558
|
|
18.04.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240048
|
hygien potreby zasobniky
|
181,58 |
s DPH |
240100325
|
|
22.04.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240051
|
Cistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
13824
|
|
29.04.2024 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |