|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240086
|
Sim karta alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240087
|
predplatne casopis IN Bar
|
20,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240088
|
prenajom rohozi
|
19,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240089
|
telef.poplatky
|
129,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240090
|
Pravne služby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Judr.Marek Hrouda |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240091
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240092
|
telef.poplatky
|
173,31 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240093
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240083
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.07.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240094
|
Internet 7-9/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
16.08.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240095
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.09.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |