|
Zmluva |
ZM2024/03
|
Online portál pre riaditeľov škol
|
9,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
predaj motor.vozidla
|
1 700,00 |
bez DPH |
|
10220001
|
01.04.2022 |
AAA Auto a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
Samolepiace pásky
|
131,89 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
Office Depot s.r.o |
|
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
bez DPH |
|
1021010088
|
01.01.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3022047
|
Tonery do tlačiarní
|
243,80 |
bez DPH |
|
20220001
|
07.04.2022 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Sanet 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
prenajom priestorov 4.Q.2023
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
športové potreby
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Magio box
|
218,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
príslušenstvo k telefonu
|
75,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
Lampa s modulom EPSON
|
125,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
WEB Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
telef.poplatky
|
166,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
kancelarske potreby
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152
|
Casopis Bridge
|
193,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Bridge Publishing House ,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
dobitie E stravovacej karty 11/2023
|
774,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
balena voda
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |