|
Faktúra |
DF240077
|
Školský zákon 2024
|
264,00 |
s DPH |
9500046097
|
|
05.06.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240076
|
Školenie riaditeľov -ubytovanie
|
198,60 |
s DPH |
|
772403153
|
31.05.2024 |
Grand hotel Permon |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240075
|
Clenske 2024 Klub kucharov a cukrarov
|
70,00 |
s DPH |
|
2024007
|
03.06.2024 |
Košický klub Slovenského zvazu kucharov a cukrarov |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240073
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2024
|
93,60 |
s DPH |
20240154
|
|
03.06.2024 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240062
|
telef.poplatky
|
137,62 |
s DPH |
|
71059927
|
21.05.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240072
|
telef.poplatky
|
189,97 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240071
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240088
|
prenajom rohozi
|
19,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240069
|
balena voda + pohare
|
48,00 |
s DPH |
240914
|
|
31.05.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240068
|
Nakreditovanie e stravenky
|
813,29 |
s DPH |
|
505736
|
31.05.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
31.05.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240065
|
Odborna a konzultačna služba odpady
|
588,00 |
s DPH |
4240200
|
|
27.05.2024 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240064
|
kancelarske potreby
|
200,09 |
s DPH |
|
253302
|
24.05.2024 |
TSV Papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240063
|
rezidencna karta
|
100,00 |
s DPH |
2024/3322
|
|
21.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240005
|
telef.poplatky
|
139,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240003
|
telef.poplatky
|
113,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
magio box
|
155,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |