|
Faktúra |
20230088
|
predplatne casopis IN-Bar
|
20,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
prenajom priestorov
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SOŠ technická |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240145
|
hygien potreby zasobniky
|
165,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
balena voda + papierové pohare
|
112,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
dobitie e stravenky 8/2023
|
197,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
Nakup počítačovej techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Online smernice školstvo
|
193,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
telef.poplatky
|
123,09 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Sanet internet 3.Q.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
telef.poplatky
|
96,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
prenajom rohoži
|
10,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
dobitie e stravenky 7/2023
|
186,29 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
telef.poplatky
|
116,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
prenajom rohoží
|
17,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Školské tlačivá
|
173,77 |
s DPH |
|
92322005276
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
prenajom telocvične
|
381,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |