|
Faktúra |
20230103
|
telef.poplatky
|
96,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
dobitie e stravenky 8/2023
|
197,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
telef.poplatky
|
94,24 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Kancelarsko kreslo 1+1
|
273,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
B2B Partner |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Maturita AJ 12 ks
|
191,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.09.2023 |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
pracovne zošity MAT.SJL
|
20,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
kancel.potreby
|
84,82 |
s DPH |
17149267
|
|
12.09.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
prenajom rohoži
|
10,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
oprava vchodových dverí
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
balena voda + papierové pohare
|
112,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
Nakup počítačovej techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
pracovne oblečenie
|
699,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Canis Safety |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Online smernice školstvo
|
193,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
telef.poplatky
|
123,09 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Sanet internet 3.Q.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
prenajom priestorov
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SOŠ technická |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |