|
Faktúra |
20230114
|
kancel.potreby
|
84,82 |
s DPH |
17149267
|
|
12.09.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240145
|
hygien potreby zasobniky
|
165,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30220082
|
Magio box
|
196,18 |
s DPH |
|
1141974102
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240138
|
Cinnost BOZP 2.polrok 2024
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30220080
|
prenajom rohozi
|
29,47 |
s DPH |
|
2299894
|
22.06.2022 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
30220079
|
nakup mobilný telefon
|
225,65 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220078
|
telef.popl
|
119,76 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Činnosť BOZP 7-12/2023
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240141
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
30.11.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240142
|
telef.poplatky
|
196,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240144
|
prenajom rohoží
|
40,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
30220084
|
SIM karta alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
200068092
|
30.06.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240147
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
17.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30220070
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO -2018B20276-1
|
01.06.2022 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220069
|
Magio box
|
156,28 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.05.2022 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220069
|
prenajom priestorov 2.Q.2022
|
2 595,00 |
s DPH |
21022107
|
|
10.05.2022 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
prenajom telocvične 9 - 12/2023
|
285,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
prenajom telocvične 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
Kurz prvej pomoci 1.A
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |