|
Faktúra |
DF240027
|
balena voda do stojanov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240065
|
Odborna a konzultačna služba odpady
|
588,00 |
s DPH |
4240200
|
|
27.05.2024 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240055
|
telef.poplatky
|
195,46 |
s DPH |
8348673176
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240056
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
240699
|
|
30.04.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240057
|
stolicka
|
87,80 |
s DPH |
20677379
|
|
30.04.2024 |
Omni Point s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240058
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276
|
01.05.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240059
|
internetove pripojenie 2.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
16.05.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240060
|
Konferencia riaditeľov SŠ
|
133,44 |
s DPH |
|
1692684301
|
16.05.2024 |
Nakladatelství Forum |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240061
|
prenajom rohozi
|
38,16 |
s DPH |
|
2547374
|
22.05.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240062
|
telef.poplatky
|
137,62 |
s DPH |
|
71059927
|
21.05.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240063
|
rezidencna karta
|
100,00 |
s DPH |
2024/3322
|
|
21.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240064
|
kancelarske potreby
|
200,09 |
s DPH |
|
253302
|
24.05.2024 |
TSV Papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240053
|
Zborovna -Komplet
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
02.05.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
31.05.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240068
|
Nakreditovanie e stravenky
|
813,29 |
s DPH |
|
505736
|
31.05.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240069
|
balena voda + pohare
|
48,00 |
s DPH |
240914
|
|
31.05.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240071
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240072
|
telef.poplatky
|
189,97 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |