|
Faktúra |
20230129
|
Dohoda pracovna zdravotna služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30210041
|
2 ks kreslo
|
160,99 |
s DPH |
334466/042021
|
|
29.04.2021 |
Merkury Market |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3022025
|
2 ks kreslo
|
508,00 |
s DPH |
|
11ES/190/3/2022
|
10.03.2022 |
Merkury Market |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30210101
|
AC agenda r.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Advokátska kancelária - poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Asc agenda r.2024
|
529,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240137
|
Asc agenda r.2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240056
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
240699
|
|
30.04.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30230049
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
|
230633
|
30.04.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230022
|
Balena voda
|
60,00 |
s DPH |
|
230250
|
28.02.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30220083
|
Balena voda
|
55,50 |
s DPH |
|
220946
|
30.06.2022 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
30210135
|
Balik podpory Olymp r.2022 personalistika
|
365,04 |
s DPH |
|
8821010013
|
06.12.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210127
|
Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo
|
332,26 |
s DPH |
1182120243
|
|
26.11.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025006
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
480,44 |
s DPH |
8825014559
|
|
09.01.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
08.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025005
|
Balik služieb Kros -Omega
|
412,41 |
s DPH |
112501218
|
|
10.01.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
08.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Bezkontaktné stojany
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210003
|
Brusenie skla
|
60,00 |
s DPH |
20210101
|
|
08.01.2021 |
Dušan Kolesár- DUKOS |
|
|
|
11.01.2021 |
25.01.2021 |