|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
Vzdelavanie -nenasilna komunikacia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pro school,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
servisna kontrola MV
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
vyplň do tuli vakov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Tuli.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
dobitie e stravenky 9/2023
|
736,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
balena voda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Dohoda pracovna zdravotna služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
pracovne oblečenie
|
699,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Canis Safety |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
online uctovník časopis ročné predplatné
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Šitie obrusov
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Klaudia Mudra |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
telef.poplatky
|
102,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
kontrola alarm mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
telef.poplatky
|
122,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
telef.poplatky
|
128,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
hygien potreby
|
171,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
magio box
|
155,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |