|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Kancelarsko kreslo 1+1
|
273,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
B2B Partner |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
Tp Link + inštalacia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
oprava vchodových dverí
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
prenajom rohoži
|
10,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
pracovne zošity MAT.SJL
|
20,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Maturita AJ 12 ks
|
191,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.09.2023 |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
telef.poplatky
|
94,24 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
hygien potreby
|
171,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
pracovne oblečenie
|
699,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Canis Safety |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
telef.poplatky
|
128,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
servisna kontrola MV
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
vyplň do tuli vakov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Tuli.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
dobitie e stravenky 9/2023
|
736,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
balena voda + papierové pohare
|
112,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
dobitie e stravenky 8/2023
|
197,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |