|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240062
|
telef.poplatky
|
137,62 |
s DPH |
|
71059927
|
21.05.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240042
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.03.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240053
|
Zborovna -Komplet
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
02.05.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240058
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276
|
01.05.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240059
|
internetove pripojenie 2.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
16.05.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240060
|
Konferencia riaditeľov SŠ
|
133,44 |
s DPH |
|
1692684301
|
16.05.2024 |
Nakladatelství Forum |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240061
|
prenajom rohozi
|
38,16 |
s DPH |
|
2547374
|
22.05.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240064
|
kancelarske potreby
|
200,09 |
s DPH |
|
253302
|
24.05.2024 |
TSV Papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
31.05.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240068
|
Nakreditovanie e stravenky
|
813,29 |
s DPH |
|
505736
|
31.05.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240071
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240072
|
telef.poplatky
|
189,97 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240074
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.05.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240075
|
Clenske 2024 Klub kucharov a cukrarov
|
70,00 |
s DPH |
|
2024007
|
03.06.2024 |
Košický klub Slovenského zvazu kucharov a cukrarov |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240076
|
Školenie riaditeľov -ubytovanie
|
198,60 |
s DPH |
|
772403153
|
31.05.2024 |
Grand hotel Permon |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |