|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
nakup sklenených pohárov
|
171,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
REDEFIN s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230163
|
sklenené pohare -
|
68,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
NOBLESE-EU s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
telef.poplatky
|
154,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Nakreditovanie e stravenky
|
626,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
balena voda do stojanov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230170
|
servis alarmu
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
Kurz prvej pomoci 1.A
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230171
|
prenajom rohoží 12/2023
|
33,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/01
|
Zmluva -Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM/2023
|
urazove poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM2023
|
poistenie zamestnacov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240001
|
Vykon zodpovednej osoby 1/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240002
|
hygien potreby zasobniky
|
193,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240003
|
telef.poplatky
|
113,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240004
|
potlač na perá a klučenky
|
492,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
telef.poplatky
|
126,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.12.2023 |
30.12.2023 |