|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240014
|
Členský poplatok ročný SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
1-9/9000-3899
|
01.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240007
|
Členký poplatok ASŠaŠ Z 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240008
|
Členský poplatok SŽK
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/02
|
Prihlásenie na EDUMET
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
15.1.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240009
|
Online veľtrh stredných škol
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240010
|
Magio box
|
160,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240011
|
prenajom rohoží 1/2024
|
35,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240012
|
Nakreditovanie e stravenky
|
708,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240013
|
knihy AJ -z príspevku na špecifiká
|
1 074,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240015
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240005
|
telef.poplatky
|
139,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240016
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240017
|
Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240018
|
telef.poplatky
|
157,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240020
|
Micro Bity - z prispevku na špecifiká
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240021
|
telef.poplatky
|
181,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240022
|
Wifi router TP-link
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240023
|
Oprava MV po havarii
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |