|
Faktúra |
3022010
|
kavovar De Longhi
|
1 298,00 |
s DPH |
2210200405
|
|
03.02.2022 |
Digital24.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210116
|
KANCELARSKE POTREBY
|
156,01 |
s DPH |
92123009454
|
|
05.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210117
|
prenajom cistiacich rohozi
|
25,09 |
s DPH |
03614868
|
|
10.11.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210124
|
Online školenia -Inštitut celož.vzdelavania
|
90,00 |
s DPH |
217182021
|
|
24.11.2021 |
Inštitut celoživotneho vzdelavania |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210127
|
Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo
|
332,26 |
s DPH |
1182120243
|
|
26.11.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210135
|
Balik podpory Olymp r.2022 personalistika
|
365,04 |
s DPH |
|
8821010013
|
06.12.2021 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3022001
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
bez DPH |
|
2018820276-1
|
01.01.2022 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210114
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3022004
|
Telef.poplatky
|
240,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022005
|
Telef.poplatky
|
110,35 |
s DPH |
71059927
|
|
21.01.2021 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
28.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022005
|
Telef.poplatky
|
110,35 |
s DPH |
71059927
|
71059927
|
21.01.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022006
|
prenajom cistiacich rohozi
|
29,47 |
s DPH |
2253149
|
|
30.01.2022 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022007
|
magio televizia
|
151,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022008
|
služby internetovej siete 1.Q.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
573422
|
01.02.2022 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022009
|
vykon zodpovednej osoby GDPR
|
42,00 |
s DPH |
1022020074
|
|
01.02.2022 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30210115
|
Knihy odborne predmety
|
1 995,00 |
s DPH |
3120212159
|
|
05.11.2021 |
Slovenske pedagogicke nakladateľstvo |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210113
|
Ročný poplatok podla zmluvy Osobný udaj
|
156,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |