|
Faktúra |
20230131
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Šitie obrusov
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Klaudia Mudra |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
telef.poplatky
|
102,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
kontrola alarm mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
telef.poplatky
|
122,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
Vzdelavanie -nenasilna komunikacia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pro school,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
Knihy-technologia 3.roč-kuchár
|
427,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
magio box
|
155,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
dobitie e stravenky 10/2023
|
774,79 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.10.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
jednorazový ročný poplatok k výkonu zodpovednej osoby
|
156,00 |
s DPH |
|
Zo/2019WBS20276-2
|
01.11.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia
|
1 908,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
02.11.2023 |
Mirado-trade Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Športové potreby
|
985,86 |
s DPH |
EY235494274
|
|
02.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Dohoda pracovna zdravotna služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
balena voda + papierové pohare
|
112,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Kancelarsko kreslo 1+1
|
273,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
B2B Partner |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
Tp Link + inštalacia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |