|
Faktúra |
DD 45210001 dobropis
|
dobropis na zlavu -prenajom rohozi
|
-8,09 |
s DPH |
2153549
|
|
11.03.2021 |
lindstrom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OB2025001
|
Vstup do digitálneho vybavenia školy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MŠVVaM |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250039
|
SIm karta alarm poplatky
|
11,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250038
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250037
|
telef.poplatky
|
152,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250036
|
prenajom športovej haly
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250035
|
balena voda do stojanov
|
56,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250034
|
dobitie strav.karty
|
414,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250033
|
valec do tlačiarne
|
47,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250032
|
telef.poplatky
|
129,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
04.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250031
|
značkova lampa EPSON
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250030
|
hygienicke potreby
|
169,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Quick servise Slovakia |
|
|
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250029
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250028
|
e stravenky
|
414,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250027
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
telef.poplatky
|
175,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
balena voda
|
44,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250025
|
prenajom rohoží
|
41,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250024
|
telef.poplatky
|
134,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |