|
Faktúra |
DD 45210001 dobropis
|
dobropis na zlavu -prenajom rohozi
|
-8,09 |
s DPH |
2153549
|
|
11.03.2021 |
lindstrom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OB2025001
|
Vstup do digitálneho vybavenia školy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MŠVVaM |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250058
|
prenajom telocvične
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250057
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250056
|
Nakreditovanie e stravenky
|
829,76 |
s DPH |
|
NEMO_585560
|
01.06.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250054
|
telef.poplatky
|
178,25 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250053
|
odborna a konzltačna služba odpad.hospodarstvo ročný poplatok
|
602,70 |
s DPH |
|
4250226
|
27.05.2025 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250052
|
posedenie s občerstvením
|
367,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250051
|
telef.poplatky
|
136,58 |
s DPH |
|
71059927
|
21.05.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250050
|
služby internetovej siete 2.Q.2025
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250049
|
prenajom priestorov 2.Q.2025 + služby podlá zmluvy
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
13.05.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250048
|
vyroba polybanerov + praca
|
541,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250047
|
Revizia EZS alarm
|
321,75 |
s DPH |
|
SZ 2011-11-24/001
|
12.05.2025 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250046
|
servis kanalizačných systemov
|
147,60 |
s DPH |
|
1777348
|
30.04.2025 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250045
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.05.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250044
|
telef.poplatky
|
194,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250043
|
nakreditovanie stravnej karty
|
414,41 |
s DPH |
41124536
|
|
30.04.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250042
|
prenajom telocvicne
|
48,00 |
s DPH |
3101250176
|
|
30.04.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |