|
Faktúra |
30210130
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj |
|
|
|
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210114
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210113
|
Ročný poplatok podla zmluvy Osobný udaj
|
156,00 |
s DPH |
ZO /2019WBS20276-2
|
|
01.11.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30210019
|
Sterillight Air G1 60 4 ks
|
1 708,80 |
s DPH |
OB210067
|
1120210534
|
11.02.2021 |
LED-SOLAR,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210054
|
Verejna sprava -ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
NP2101
|
|
25.05.2021 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210094
|
pracovné oblečenie
|
872,44 |
s DPH |
FV21040152
|
|
23.04.2021 |
WIntex s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.10.2021 |
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Športové potreby
|
985,86 |
s DPH |
EY235494274
|
|
02.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30210089
|
časopis AJ Solutions
|
90,02 |
s DPH |
ADR01814
|
|
10.09.2021 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3022029
|
rekonštrukcia fasady školy
|
6 105,60 |
s DPH |
925923/a
|
|
14.03.2022 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30210116
|
KANCELARSKE POTREBY
|
156,01 |
s DPH |
92123009454
|
|
05.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210123
|
školske tlaciva bianco
|
145,26 |
s DPH |
92122008947
|
|
19.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240127
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
15.11.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210079
|
hygienicke potreby
|
88,86 |
s DPH |
20211424154
|
|
27.08.2021 |
EURONA s.r.o |
|
|
|
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF240077
|
Školský zákon 2024
|
264,00 |
s DPH |
9500046097
|
|
05.06.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025006
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
480,44 |
s DPH |
8825014559
|
|
09.01.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
08.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF240104
|
Telef.popl
|
178,60 |
s DPH |
8357656820
|
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |