|
Faktúra |
DF20250001
|
Vykon zodpovednej osoby 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.01.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
31032025 |
|
|
Faktúra |
DF2020076
|
notebook Lenovo
|
463,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Adaptiwe ,spol s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
25.82025 |
|
|
Faktúra |
DF20260059
|
prenajom športovej haly
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260058
|
prenajom priestorov 2.Q.2026
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.05.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260063
|
ASc agenda 2027
|
546,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260060
|
Telefonne poplatky
|
193,58 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260061
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2026
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260062
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260057
|
Nakreditovanie e stravenky
|
1 079,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260056
|
ročný polatok odpady
|
602,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
pripojenie internetu 4-6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260055
|
revizia elektro inštalacie
|
984,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260052
|
telef.poplatky
|
128,55 |
s DPH |
|
71059927
|
22.05.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260054
|
zamok na posuvne dvere
|
30,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Nobio s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260053
|
online pristup vvsr.sk ročný poplatok
|
265,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260040
|
Telefonne poplatky
|
136,07 |
s DPH |
|
71059927
|
22.04.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260050
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260049
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260048
|
Revizia EZS alarm
|
325,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260041
|
Členský poplatok ASŠ aŠZ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Asociácia súkromných škol |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |