|
Faktúra |
DF20250001
|
Vykon zodpovednej osoby 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.01.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.01.2025 |
31032025 |
|
|
Faktúra |
DF2020076
|
notebook Lenovo
|
463,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Adaptiwe ,spol s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
25.82025 |
|
|
Faktúra |
DF20250132
|
telef.poplatky
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250131
|
Nakreditovanie e stravenky
|
701,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250130
|
Balik služieb Kros -Omega
|
412,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250129
|
Balik služieb program Olymp
|
480,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250128
|
telef.poplatky
|
120,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250127
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250118
|
telef.poplatky
|
185,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250119
|
balena voda do stojanov
|
59,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250126
|
cistenie klimatizacie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
Klimair s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250124
|
občerstvenie na stretnuti vychovných poradcov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Green mark sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250125
|
Oprava motor.vozidla
|
817,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250122
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250117
|
prenajom telocvicne
|
266,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250115
|
revizia elektro spotrebicov a ruč. naradia
|
1 199,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250116
|
telef.poplatky
|
143,54 |
s DPH |
|
71059927
|
21.11.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250123
|
Cinnost BOZP 2.polrok 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250120
|
Nakreditovanie e stravenky
|
619,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250121
|
prenajom sportovej haly
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
30.11.2025 |