|
Faktúra |
20230096
|
Školské tlačivá
|
173,77 |
s DPH |
|
92322005276
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30210123
|
školske tlaciva bianco
|
145,26 |
s DPH |
92122008947
|
|
19.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210116
|
KANCELARSKE POTREBY
|
156,01 |
s DPH |
92123009454
|
|
05.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30220091
|
školské tlačivá
|
166,74 |
s DPH |
|
22222004572
|
20.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tlačív
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT |
|
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30230010
|
clenský polatok
|
20,00 |
s DPH |
|
202304007
|
30.01.2023 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Df240008
|
Členský poplatok SŽK
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30210010
|
členský polatok 2021
|
20,00 |
s DPH |
2021005
|
|
22.01.2021 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
22.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025007
|
členský poplatok 2025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3022002
|
Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2022 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210022
|
členký polatok 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
2104
|
19.02.2021 |
slovenska baranska asociacia |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30220085
|
slavnostne ukončeni eškolského roka -pohostenie
|
578,20 |
s DPH |
|
202219
|
04.07.2022 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF20250013
|
Občerstvenie
|
273,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF240084
|
Catering k ukončeniu školskeho roka
|
539,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Slavnostne ukončenie školskeho roka -občerstvenie
|
378,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210013
|
prenajom cistiacich rohozi
|
10,09 |
s DPH |
2137090
|
|
31.01.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3022038
|
prenajom rohoži
|
29,47 |
s DPH |
2271561
|
|
30.03.2022 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |