|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
Kurz prvej pomoci 1.A
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
dobitie E stravovacej karty 11/2023
|
774,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
balena voda
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Činnosť BOZP 7-12/2023
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
prenajom telocvične 9 - 12/2023
|
285,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
prenajom telocvične 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
telef.poplatky
|
126,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
kancelarske potreby
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
nakup sklenených pohárov
|
171,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
REDEFIN s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230163
|
sklenené pohare -
|
68,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
NOBLESE-EU s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
telef.poplatky
|
154,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Nakreditovanie e stravenky
|
626,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
balena voda do stojanov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152
|
Casopis Bridge
|
193,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Bridge Publishing House ,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |