|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
balena voda do stojanov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240020
|
Micro Bity - z prispevku na špecifiká
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240021
|
telef.poplatky
|
181,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240022
|
Wifi router TP-link
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240023
|
Oprava MV po havarii
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240024
|
Prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240025
|
Nakreditovanie e stravenky
|
659,29 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240026
|
Magio box
|
73,85 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240017
|
Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240028
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240029
|
Roný poplatok v oblasti kyberšikany
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DosŤbolo.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240030
|
prenajom športovej haly
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240031
|
tonery do tlačiarní
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bc.Daniel Holodňak -All Pro |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240033
|
Farebné tonery
|
460,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Martin Juhás |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240034
|
prenajom priestorov I.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240035
|
telef.poplatky
|
56,53 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240036
|
telef.poplatky
|
166,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |