|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240083
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.07.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240073
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2024
|
93,60 |
s DPH |
20240154
|
|
03.06.2024 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240074
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.05.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240075
|
Clenske 2024 Klub kucharov a cukrarov
|
70,00 |
s DPH |
|
2024007
|
03.06.2024 |
Košický klub Slovenského zvazu kucharov a cukrarov |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240076
|
Školenie riaditeľov -ubytovanie
|
198,60 |
s DPH |
|
772403153
|
31.05.2024 |
Grand hotel Permon |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240077
|
Školský zákon 2024
|
264,00 |
s DPH |
9500046097
|
|
05.06.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240078
|
prenajom rohoží
|
35,64 |
s DPH |
|
2557701
|
17.06.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240079
|
telef.poplatky
|
145,16 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240080
|
prenajom telocvične
|
438,38 |
s DPH |
|
03/2016 zo dna 2.10.2016
|
28.06.2024 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240081
|
Nakreditovanie e stravenky
|
774,79 |
s DPH |
|
510473
|
28.06.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240082
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
202404145
|
|
30.06.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240084
|
Catering k ukončeniu školskeho roka
|
539,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240071
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240085
|
telef.poplatky
|
180,97 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240086
|
Sim karta alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240087
|
predplatne casopis IN Bar
|
20,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240088
|
prenajom rohozi
|
19,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240089
|
telef.poplatky
|
129,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240090
|
Pravne služby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Judr.Marek Hrouda |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |