|
Faktúra |
30230031
|
uprava okolia školy-s lavičkami a zeleňou
|
6 871,00 |
s DPH |
|
230001
|
22.03.2023 |
DreamGaredns s.r.o. |
SSOŠ Pamiko |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240070
|
nedoplatok energie r.2023
|
6 183,45 |
s DPH |
21024132
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3022029
|
rekonštrukcia fasady školy
|
6 105,60 |
s DPH |
925923/a
|
|
14.03.2022 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30210126
|
nakup stravných listkov na 6 mesiacov
|
4 630,19 |
s DPH |
639504
|
|
26.11.2021 |
EDENRED ,Ticket Service |
|
|
|
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30210016
|
reklamne predmety,kalendare,vonkajšia tabuľa
|
3 283.20 |
s DPH |
92102007
|
|
02.02.2021 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF20250111
|
prenajom priestorov 4.Q.2025
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250085
|
prenajom priestorov 3.Q.2025
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
SOŠ technicka |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF240054
|
Oprava MV po havarii
|
3 519,00 |
s DPH |
2024040
|
|
30.04.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM2019001
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
30210081
|
prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie
|
3 405,98 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.08.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
|
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3022037
|
elektricke varidlo,elektricka rura
|
3 326,40 |
s DPH |
3220266
|
|
21.03.2022 |
Gastrrex s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30210085
|
Nakup výpočtovej techniky
|
3 268,48 |
s DPH |
414251
|
|
09.09.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Marta Papinčáková |
|
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
ZM2025001
|
Zmluva GDPR
|
29/1mesiac |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF240034
|
prenajom priestorov I.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
31.05.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240126
|
prenajom priestorov 4.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
11.11.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF20250024
|
prenajom priestorov i.Q.2025
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250049
|
prenajom priestorov 2.Q.2025 + služby podlá zmluvy
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
13.05.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30210058
|
Montáž a demontáž alarm
|
2 835,98 |
s DPH |
2021061101
|
|
10.06.2021 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |