|
Faktúra |
20230147
|
športové potreby
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
30220091
|
školské tlačivá
|
166,74 |
s DPH |
|
22222004572
|
20.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210123
|
školske tlaciva bianco
|
145,26 |
s DPH |
92122008947
|
|
19.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30220093
|
šatníkova skriňa
|
136,90 |
s DPH |
10333758
|
|
25.07.2022 |
MoB Interier s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Športové potreby
|
985,86 |
s DPH |
EY235494274
|
|
02.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240077
|
Školský zákon 2024
|
264,00 |
s DPH |
9500046097
|
|
05.06.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Školské tlačivá
|
173,77 |
s DPH |
|
92322005276
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240076
|
Školenie riaditeľov -ubytovanie
|
198,60 |
s DPH |
|
772403153
|
31.05.2024 |
Grand hotel Permon |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230073
|
Školenie hospodarka školy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
RVC Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Šitie obrusov
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Klaudia Mudra |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30210010
|
členský polatok 2021
|
20,00 |
s DPH |
2021005
|
|
22.01.2021 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
22.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30210015
|
člensky poplatok internet
|
33,00 |
s DPH |
573421
|
|
01.02.2021 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210026
|
člensky polatok ASŠŠZS 2021
|
150,00 |
s DPH |
30210076
|
|
01.03.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210022
|
členký polatok 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
2104
|
19.02.2021 |
slovenska baranska asociacia |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210052
|
čistenie kanalizácii
|
120,00 |
s DPH |
2510056
|
|
28.05.2021 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3022045
|
čistenie kanalizácii
|
180,00 |
s DPH |
|
16622
|
05.04.2022 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
čistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
2511225
|
|
24.10.2023 |
Petr Mrázek |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
30230006
|
čelský polatok SBA
|
60,00 |
s DPH |
|
2303
|
16.01.2023 |
Slovenska barmanska asociacia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30210086
|
časopis AJ Solutions
|
183,69 |
s DPH |
1800643
|
|
15.09.2021 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |