|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240037
|
Oprava elektroinštalacie kuchyňa
|
792,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240030
|
prenajom športovej haly
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240031
|
tonery do tlačiarní
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bc.Daniel Holodňak -All Pro |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240033
|
Farebné tonery
|
460,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Martin Juhás |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240034
|
prenajom priestorov I.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240035
|
telef.poplatky
|
56,53 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240036
|
telef.poplatky
|
166,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240038
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240028
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240040
|
Nakreditovanie e stravenky
|
703,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240042
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.03.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240029
|
Roný poplatok v oblasti kyberšikany
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DosŤbolo.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240052
|
dobitie e stravenky 4/2024
|
780,29 |
s DPH |
41104994
|
|
30.04.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240013
|
knihy AJ -z príspevku na špecifiká
|
1 074,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |