|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240094
|
Internet 7-9/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
16.08.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240070
|
nedoplatok energie r.2023
|
6 183,45 |
s DPH |
21024132
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240086
|
Sim karta alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240090
|
Pravne služby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Judr.Marek Hrouda |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240091
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240092
|
telef.poplatky
|
173,31 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240093
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240095
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.09.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240045
|
rastove svietidlá 16 ks
|
718,46 |
s DPH |
127058
|
|
04.04.2024 |
GOLED,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240096
|
Hygien.potreby
|
189,94 |
s DPH |
240100778
|
|
02.09.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240097
|
Nakreditovanie e stravenky
|
864,74 |
s DPH |
444035171
|
|
03.09.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240098
|
ucebnice AJ
|
194,66 |
s DPH |
1102403105
|
|
03.09.2024 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240099
|
ucebnica matematika
|
6,99 |
s DPH |
1286086121
|
|
04.09.2024 |
Martinus,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240100
|
prenajom rohoží
|
10,80 |
s DPH |
2588120
|
|
11.09.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF200101
|
telef.poplatky
|
133,63 |
s DPH |
|
71059927
|
21.09.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240102
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
30.09.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240052
|
dobitie e stravenky 4/2024
|
780,29 |
s DPH |
41104994
|
|
30.04.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240104
|
Telef.popl
|
178,60 |
s DPH |
8357656820
|
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |