|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240113
|
telef.poplatky
|
144,23 |
s DPH |
71059927
|
|
21.10.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240107
|
Výkon PZS
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240108
|
prenajom rohozí
|
38,16 |
s DPH |
2598448
|
|
06.10.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240109
|
školenie registratúry
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2024 |
Mgr.Adrián Lančarič ,PhD. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240110
|
ucebnica -maturita SJL
|
97,30 |
s DPH |
2429856
|
|
16.10.2024 |
Taktik vydavatelstvo,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240111
|
ucebnice -ekonomika
|
567,70 |
s DPH |
3120241134
|
|
17.10.2024 |
Slovenske pedagogicke nakladateĺstvo |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240112
|
ucebnice
|
28,00 |
s DPH |
102400881
|
|
17.10.2024 |
Expol pedagogika s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240114
|
Vypracovanie dokumentacie v oblasti registratury
|
720,00 |
s DPH |
2440766
|
|
21.10.2024 |
MG DOKUMENT,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240105
|
Nakreditovanie e stravenky
|
864,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240115
|
cistenie kanalizacii
|
144,00 |
s DPH |
31224
|
|
23.10.2024 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240116
|
telef.poplatky
|
182,31 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240117
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
70854329
|
|
04.11.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240118
|
balena voda do stojanov
|
60,00 |
s DPH |
241998
|
|
31.10.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.11.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240120
|
rocny jednorazový poplatok
|
156,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-2
|
01.11.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240121
|
e stravenky
|
823,79 |
s DPH |
444043369
|
|
03.11.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240106
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.10.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240104
|
Telef.popl
|
178,60 |
s DPH |
8357656820
|
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240123
|
aktualizacne vzdelavanie
|
270,00 |
s DPH |
|
202431093
|
04.11.2024 |
Pro school,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
04.11.2024 |