|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30230039
|
cistenie kanalizaci
|
144,00 |
s DPH |
|
12023
|
12.04.2023 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230052
|
Ucebnice Aj -maturita
|
132,73 |
s DPH |
|
523028553
|
09.05.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230051
|
oprava zamkov na dverach v školských priestoroch
|
225,00 |
s DPH |
|
0230523
|
09.05.2023 |
Mana Dvere s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230050
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1023050101
|
01.05.2023 |
Osobny udaj.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230049
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
|
230633
|
30.04.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230047
|
prenajom rohozi
|
35,40 |
s DPH |
|
2404850
|
26.04.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230046
|
bezdrotove myš 8 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
2316097
|
27.04.2023 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230045
|
stravo.karty-ekarta
|
611,69 |
s DPH |
|
443019384
|
27.04.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230044
|
mini-projektor
|
191,09 |
s DPH |
|
9100838396
|
25.04.2023 |
Okay Slovakia,Černyševského 10,Bratislava |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230043
|
tonery ciernobiele
|
110,70 |
s DPH |
|
20230011
|
24.04.2023 |
Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230042
|
telef.poplatky
|
118,12 |
s DPH |
|
71059927
|
21.04.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230041
|
telef.poplatky
|
96,48 |
s DPH |
|
1141974102
|
14.04.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230040
|
kucharske oblecenie
|
578,00 |
s DPH |
|
202303859
|
13.04.2023 |
Profi Vision s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230038
|
Výroba letakov
|
220,80 |
s DPH |
|
92304021
|
11.04.2023 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230054
|
vyroba loga na prac.oblečenie
|
212,88 |
s DPH |
|
92305068
|
12.05.2023 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30230037
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO -2018B20276-1
|
01.04.2023 |
Osobny udaj.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230036
|
Magio box
|
|
s DPH |
|
1141974101
|
31.03.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230035
|
bezp Sim -alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
200044974
|
31.03.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30230034
|
vykrajovač ananasu 4 ks
|
27,88 |
s DPH |
|
2371143949
|
31.03.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |