|
Faktúra |
DF20260042
|
Nakup - laminovačka,bluetooth reproduktor
|
67,07 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
alza.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OB2025002
|
Notebook HP Elite
|
328,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
riaditeľ školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
30210102
|
hygienicke potreby
|
125,21 |
s DPH |
|
210100779
|
04.10.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
Mgr.Juraj Mihalík |
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30220058
|
hygienicke potreby
|
90,06 |
s DPH |
220100373
|
|
04.05.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30220079
|
nakup mobilný telefon
|
225,65 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30210087
|
Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia
|
155,28 |
s DPH |
2106185
|
|
13.09.2021 |
MEVA -SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240038
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240040
|
Nakreditovanie e stravenky
|
703,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240042
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
31.03.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240046
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
2536995
|
|
21.04.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240045
|
rastove svietidlá 16 ks
|
718,46 |
s DPH |
127058
|
|
04.04.2024 |
GOLED,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240036
|
telef.poplatky
|
166,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240047
|
online verejna sprava -ročný pristup
|
228,00 |
s DPH |
5924006558
|
|
18.04.2024 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240048
|
hygien potreby zasobniky
|
181,58 |
s DPH |
240100325
|
|
22.04.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240049
|
prenajom telocvicne
|
64,00 |
s DPH |
3101240122
|
|
02.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |