|
Objednávka |
OB2025002
|
Notebook HP Elite
|
328,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
riaditeľ školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210102
|
hygienicke potreby
|
125,21 |
s DPH |
|
210100779
|
04.10.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
Mgr.Juraj Mihalík |
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210087
|
Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia
|
155,28 |
s DPH |
2106185
|
|
13.09.2021 |
MEVA -SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30220079
|
nakup mobilný telefon
|
225,65 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220058
|
hygienicke potreby
|
90,06 |
s DPH |
220100373
|
|
04.05.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240014
|
Členský poplatok ročný SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
1-9/9000-3899
|
01.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240007
|
Členký poplatok ASŠaŠ Z 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240010
|
Magio box
|
160,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240011
|
prenajom rohoží 1/2024
|
35,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240012
|
Nakreditovanie e stravenky
|
708,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240013
|
knihy AJ -z príspevku na špecifiká
|
1 074,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240016
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240015
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240005
|
telef.poplatky
|
139,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240017
|
Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240018
|
telef.poplatky
|
157,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240020
|
Micro Bity - z prispevku na špecifiká
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |