|
Objednávka |
OB2025002
|
Notebook HP Elite
|
328,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
riaditeľ školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
30210087
|
Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia
|
155,28 |
s DPH |
2106185
|
|
13.09.2021 |
MEVA -SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30210102
|
hygienicke potreby
|
125,21 |
s DPH |
|
210100779
|
04.10.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
Mgr.Juraj Mihalík |
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30220079
|
nakup mobilný telefon
|
225,65 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220058
|
hygienicke potreby
|
90,06 |
s DPH |
220100373
|
|
04.05.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF240016
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240017
|
Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.02.2024 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240018
|
telef.poplatky
|
157,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240020
|
Micro Bity - z prispevku na špecifiká
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2024 |
StreamIT, s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240021
|
telef.poplatky
|
181,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240023
|
Oprava MV po havarii
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240022
|
Wifi router TP-link
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Df240024
|
Prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240025
|
Nakreditovanie e stravenky
|
659,29 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240026
|
Magio box
|
73,85 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
balena voda do stojanov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240027
|
Online zborovna
|
8,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |