|
Faktúra |
30210087
|
Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia
|
155,28 |
s DPH |
2106185
|
|
13.09.2021 |
MEVA -SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3022003
|
hygien.potreby
|
181,92 |
bez DPH |
|
|
14.01.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
20.01.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30210102
|
hygienicke potreby
|
125,21 |
s DPH |
|
210100779
|
04.10.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
Mgr.Juraj Mihalík |
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30220079
|
nakup mobilný telefon
|
225,65 |
s DPH |
|
71059927
|
21.06.2022 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
30220058
|
hygienicke potreby
|
90,06 |
s DPH |
220100373
|
|
04.05.2022 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Juraj Mihalík |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
online uctovník časopis ročné predplatné
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
telef.poplatky
|
128,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
servisna kontrola MV
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
vyplň do tuli vakov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Tuli.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
dobitie e stravenky 9/2023
|
736,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Dohoda pracovna zdravotna služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Šitie obrusov
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Klaudia Mudra |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
telef.poplatky
|
102,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
kontrola alarm mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
telef.poplatky
|
122,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
čistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
2511225
|
|
24.10.2023 |
Petr Mrázek |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |