|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
00044141
|
zmluva e-stravovacia karta Edenred
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/02
|
Prihlásenie na EDUMET
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
15.1.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predplatné časopisu IN BAR 5/2019 - 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/03
|
Online portál pre riaditeľov škol
|
9,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZM2023
|
poistenie zamestnacov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM/2023
|
urazove poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/01
|
Zmluva -Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB2025001
|
Vstup do digitálneho vybavenia školy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MŠVVaM |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
dobitie E stravovacej karty 11/2023
|
774,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
balena voda
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Činnosť BOZP 7-12/2023
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
prenajom telocvične 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
prenajom telocvične 9 - 12/2023
|
285,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
telef.poplatky
|
126,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
nakup sklenených pohárov
|
171,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
REDEFIN s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.12.2023 |
30.12.2023 |