|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/02
|
Prihlásenie na EDUMET
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
15.1.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/03
|
Online portál pre riaditeľov škol
|
9,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00044141
|
zmluva e-stravovacia karta Edenred
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Predplatné časopisu IN BAR 5/2019 - 4/2020
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/01
|
Zmluva -Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM/2023
|
urazove poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM2023
|
poistenie zamestnacov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OB2025001
|
Vstup do digitálneho vybavenia školy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MŠVVaM |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
online uctovník časopis ročné predplatné
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Magio box
|
218,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
prenajom priestorov 4.Q.2023
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
športové potreby
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Sanet 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
príslušenstvo k telefonu
|
75,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
telef.poplatky
|
166,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
balena voda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
kancelarske potreby
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.11.2023 |