|
Faktúra |
DF20250020
|
konferenčný poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250018
|
Členský poplatok ročný SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
VVS/1-900/90-3899
|
03.02.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250017
|
e stravenky
|
619,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
02.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250016
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
08.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250015
|
telef.poplatky
|
181,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250014
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250013
|
Občerstvenie
|
273,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250012
|
kancelarske potreby
|
119,29 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250011
|
prenajom rohoží 1/2025
|
41,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250010
|
Tonery farebné
|
650,06 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Martin Juhás |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025009
|
Členký poplatok ASŠaŠ Z 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025008
|
telef.poplatky
|
125,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025007
|
členský poplatok 2025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025005
|
Balik služieb Kros -Omega
|
412,41 |
s DPH |
112501218
|
|
10.01.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
08.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OB2025001
|
Vstup do digitálneho vybavenia školy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MŠVVaM |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025006
|
Balik služieb -program Olymp 2024
|
480,44 |
s DPH |
8825014559
|
|
09.01.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
08.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025003
|
DFNakreditovanie e stravenky
|
794,66 |
s DPH |
|
41119153
|
08.01.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025004
|
členský poplatok 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovenska barmanská asociácia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
22.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025002
|
mesačný poplatok alarm
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250109
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
20.11.2025 |