|
Objednávka |
OB2026003
|
tonery do tlačiarni
|
146,47 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260071
|
prenajom športovej haly
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260070
|
telef.poplatky
|
224,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260069
|
ucebnice z normativu
|
425,00 |
s DPH |
5012
|
|
30.06.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260068
|
ucebnice z normativu
|
210,00 |
s DPH |
2026016837
|
|
29.06.2026 |
Slovenske pedagogicke nakladateĺstvo |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260067
|
Oprava MV
|
370,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260066
|
telef.poplatky
|
132,77 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260065
|
kancel.potreby
|
203,54 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OB2026002
|
objednavka kancel.potreby
|
203,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF200260064
|
hygien potreby zasobniky
|
189,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260063
|
ASc agenda 2027
|
546,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260062
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260061
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2026
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260060
|
Telefonne poplatky
|
193,58 |
s DPH |
|
1141974101
|
31.05.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260059
|
prenajom športovej haly
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260058
|
prenajom priestorov 2.Q.2026
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.05.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260057
|
Nakreditovanie e stravenky
|
1 079,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
29.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260056
|
ročný polatok odpady
|
602,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260055
|
revizia elektro inštalacie
|
984,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260052
|
telef.poplatky
|
128,55 |
s DPH |
|
71059927
|
22.05.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
22.05.2026 |