|
Faktúra |
20230112
|
oprava vchodových dverí
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
čistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
2511225
|
|
24.10.2023 |
Petr Mrázek |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
dobitie E stravovacej karty 6/2023
|
851,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
03.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
telef.poplatky
|
104,02 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
prenajom telocvične
|
381,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Školské tlačivá
|
173,77 |
s DPH |
|
92322005276
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
prenajom rohoží
|
17,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
telef.poplatky
|
116,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
dobitie e stravenky 7/2023
|
186,29 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
prenajom priestorov
|
2 721,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
SOŠ technická |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
telef.poplatky
|
96,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Sanet internet 3.Q.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
telef.poplatky
|
123,09 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Online smernice školstvo
|
193,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
Nakup počítačovej techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
dobitie e stravenky 8/2023
|
197,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |