|
Faktúra |
20230064
|
Oprava balkonových dverí
|
248,40 |
s DPH |
|
20230026
|
24.05.2023 |
PROFFIL s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066
|
kancelarske potreby
|
435,30 |
s DPH |
|
242722
|
26.05.2023 |
TSV Papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
Inštalačná suprava na uzamykanie dverí v objekte školy
|
2 534,03 |
s DPH |
|
CP230440
|
29.05.2023 |
EVVA s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Odborna a konzultačná služba v oblasti odpadov
|
558,60 |
s DPH |
|
O20200527057001
|
27.05.2023 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
dobitie E stravovacej karty 5/2023
|
754,49 |
s DPH |
|
428714
|
31.05.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
balena voda
|
60,00 |
s DPH |
|
230827
|
31.05.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230072
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018820276
|
01.06.2023 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
servis alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
telef.poplatky
|
104,02 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
balena voda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
telef.poplatky
|
94,24 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
hygien potreby
|
171,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
pracovne oblečenie
|
699,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Canis Safety |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
telef.poplatky
|
128,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
servisna kontrola MV
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
vyplň do tuli vakov
|
112,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Tuli.sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
dobitie e stravenky 9/2023
|
736,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |