|
Faktúra |
20230083
|
Edukačné pomocky eBook
|
623,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
prenajom rohoži
|
35,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
WIfi router
|
55,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
Telef.popl
|
119,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Asc agenda r.2024
|
529,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087
|
Činnosť BOZP 1-6/2023
|
93,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
predplatne casopis IN-Bar
|
20,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
oprava MV
|
919,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Slavnostne ukončenie školskeho roka -občerstvenie
|
378,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
dobitie E stravovacej karty 6/2023
|
851,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
servis alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.07.2023 |
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
03.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
telef.poplatky
|
104,02 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
prenajom telocvične
|
381,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Školské tlačivá
|
173,77 |
s DPH |
|
92322005276
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
prenajom rohoží
|
17,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
telef.poplatky
|
116,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
dobitie e stravenky 7/2023
|
186,29 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.07.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Magio box
|
151,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.08.2023 |
08.06.2023 |