|
Faktúra |
DF20260031
|
hygien potreby zasobniky
|
148,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2026 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260030
|
telef.poplatky
|
138,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.04.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260029
|
oprava MV
|
1 064,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260028
|
kancelarske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Epos SB,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260027
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Df20260026
|
Sanet -internet ročny poplatok 2026
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2020025
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260024
|
telef.poplatky
|
177,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260023
|
Nakreditovanie e stravenky
|
870,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260022
|
Upratovaci vozik +mopy
|
339,63 |
s DPH |
13813
|
|
25.02.2026 |
Scandi s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
28.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260021
|
členský poplatok 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Košický klub Slovenského zvazu kuchárov a cukrárov |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260020
|
telef.poplatky
|
152,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260018
|
nakup tonerov
|
579,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
20.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260024
|
prenajom priestorov 1.Q.2026
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260019
|
Sanet -internet 1.Q 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260017
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260016
|
Lampa do projektora
|
119,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260015
|
balena voda do stojanov
|
47,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260014
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260013
|
telef.poplatky
|
168,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |