|
Faktúra |
20230165
|
Balik služieb Kros -Omega
|
402,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
telef.poplatky
|
154,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Nakreditovanie e stravenky
|
626,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
30.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
balena voda do stojanov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Magio box
|
218,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Sanet 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
20.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
Vzdelavanie -nenasilna komunikacia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Pro school,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
Knihy-technologia 3.roč-kuchár
|
427,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Dohoda pracovna zdravotna služba
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MG PZP,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
online uctovník časopis ročné predplatné
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
prenajom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Šitie obrusov
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Klaudia Mudra |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
telef.poplatky
|
102,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
kontrola alarm mesačný poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
telef.poplatky
|
122,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2023 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
čistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
2511225
|
|
24.10.2023 |
Petr Mrázek |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
servis klimatizácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Fenix MeDia spol,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
magio box
|
155,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
športové potreby
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Muziker,a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
19.11.2023 |
30.11.2023 |