|
Faktúra |
DF20250031
|
značkova lampa EPSON
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250030
|
hygienicke potreby
|
169,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Quick servise Slovakia |
|
|
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250029
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250028
|
e stravenky
|
414,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250106
|
ročný poplatok kyberšikany
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Dosťbolo.sk,s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250027
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
balena voda
|
44,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250026
|
telef.poplatky
|
175,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250025
|
prenajom rohoží
|
41,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250024
|
telef.poplatky
|
134,24 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250024
|
prenajom priestorov i.Q.2025
|
2 838,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
|
|
riaditeľ školy |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250023
|
edupage modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250022
|
poplatok internet I.Q.2025
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
14.02.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250021
|
značkova lampa EPSON
|
129,49 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250020
|
konferenčný poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250019
|
Online zborovna
|
8,67 |
s DPH |
|
VK/24/01/013
|
07.02.2025 |
Komenský , |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
21.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250018
|
Členský poplatok ročný SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
VVS/1-900/90-3899
|
03.02.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250017
|
e stravenky
|
619,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
02.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250016
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
08.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250014
|
prenajom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
31.03.2025 |