|
Faktúra |
DF20260010
|
hygien.potreby -zasobniky
|
169,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026009
|
Telefonne poplatky
|
111,43 |
s DPH |
|
71059927
|
21.01.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026008
|
Učastnícky poplatok r.2026-konferencia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026007
|
členský poplatok r.2026 SkBA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
Slovenska barmanská asociácia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026006
|
Oprava MV
|
928,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026005
|
Kancelarske potreby
|
206,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026004
|
Clenský poplatok r.2026
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026003
|
paušalny poplatok GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026002
|
Apgrade ASC
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026001
|
paušalny poplatok -alarm
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20250132
|
telef.poplatky
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250131
|
Nakreditovanie e stravenky
|
701,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250130
|
Balik služieb Kros -Omega
|
412,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250129
|
Balik služieb program Olymp
|
480,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kros a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250128
|
telef.poplatky
|
120,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250127
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250126
|
cistenie klimatizacie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2025 |
Klimair s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250125
|
Oprava motor.vozidla
|
817,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250124
|
občerstvenie na stretnuti vychovných poradcov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Green mark sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250123
|
Cinnost BOZP 2.polrok 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
03.12.2025 |