|
Faktúra |
DF20260054
|
zamok na posuvne dvere
|
30,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Nobio s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260053
|
online pristup vvsr.sk ročný poplatok
|
265,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260051
|
pripojenie internetu 4-6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260048
|
Revizia EZS alarm
|
325,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260049
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260050
|
prenajom športovej haly
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260047
|
balena voda do stojanov
|
61,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260046
|
telef.poplatky
|
225,54 |
s DPH |
|
1141974101
|
30.04.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260045
|
Nakreditovanie e stravenky
|
933,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260044
|
servis kanalizacii
|
147,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260043
|
vysvedčenia bianco tlačiva
|
355,22 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260042
|
Nakup - laminovačka,bluetooth reproduktor
|
67,07 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
alza.sk |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260040
|
Telefonne poplatky
|
136,07 |
s DPH |
|
71059927
|
22.04.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260041
|
Členský poplatok ASŠ aŠZ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Asociácia súkromných škol |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OB2026001
|
objednávka tonerov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260039
|
nakup tonerov
|
129,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260038
|
oprava kavovaru
|
98,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
alab solutions s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260037
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260036
|
alarm sim
|
14,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260035
|
prenajom telocvicne
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |