|
Faktúra |
DF20250095
|
balena voda do stojanov
|
37,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250092
|
telef.poplatky
|
145,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250091
|
rezidenčna karta
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250090
|
vykon zodp.osoby 9/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250089
|
dobitie kreditu na stravovanie 9/2025
|
864,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250087
|
telef.poplatky
|
185,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250088
|
inštalacia OS Windows a MS Office
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
Papko s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250086
|
balena voda do zasobnikov + pohare
|
116,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OB2025003
|
objednavka na tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250084
|
tonery do tlačiarni
|
244,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OB2025004
|
dobitie kreditu na stravovanie 9/2025
|
859,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250082
|
Notebook HP Elite
|
328,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250081
|
oprava MV po havar.udalosti
|
896,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OB2025002
|
Notebook HP Elite
|
328,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MB TECH BB s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr.Marta Papinčáková |
riaditeľ školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250080
|
hygien potreby zasobniky
|
169,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250085
|
prenajom priestorov 3.Q.2025
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
SOŠ technicka |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250079
|
telef.poplatky
|
124,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250078
|
doplatok asocia sukr.škol -členske
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250077
|
pripojenie na internet 3.Q.2025
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.08.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250075
|
odťah MV
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Papko Car s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |