|
Faktúra |
DF20250037
|
telef.poplatky
|
152,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250038
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.04.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250040
|
telef.poplatky
|
148,74 |
s DPH |
7059927
|
|
21.04.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250050
|
služby internetovej siete 2.Q.2025
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250041
|
online verejna sprava -ročný pristup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250042
|
prenajom telocvicne
|
48,00 |
s DPH |
3101250176
|
|
30.04.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250043
|
nakreditovanie stravnej karty
|
414,41 |
s DPH |
41124536
|
|
30.04.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250044
|
telef.poplatky
|
194,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250045
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.05.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250046
|
servis kanalizačných systemov
|
147,60 |
s DPH |
|
1777348
|
30.04.2025 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250047
|
Revizia EZS alarm
|
321,75 |
s DPH |
|
SZ 2011-11-24/001
|
12.05.2025 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250048
|
vyroba polybanerov + praca
|
541,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250049
|
prenajom priestorov 2.Q.2025 + služby podlá zmluvy
|
2 838,17 |
s DPH |
|
001/2009
|
13.05.2025 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250072
|
telef.poplatky
|
142,44 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250074
|
vykon zodpove.osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250028
|
e stravenky
|
414,41 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250103
|
cistenie kanalizacii
|
147,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.10.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250095
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250096
|
prenajom sport.haly
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250097
|
dobitie strav.karty 10/2025
|
864,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |