|
Faktúra |
DF240038
|
prenajom rohoží
|
38,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240039
|
prenajom športovej haly
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240040
|
Nakreditovanie e stravenky
|
703,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240041
|
telef.poplatky
|
217,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240043
|
alarm bezp. karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240045
|
rastove svietidlá 16 ks
|
718,46 |
s DPH |
127058
|
|
04.04.2024 |
GOLED,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240021
|
telef.poplatky
|
181,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240019
|
Kurz prvej pomoci 1:B
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
BEsoft a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230171
|
prenajom rohoží 12/2023
|
33,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.01.2024 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240005
|
telef.poplatky
|
139,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2024 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM2024/01
|
Zmluva -Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZM/2023
|
urazove poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZM2023
|
poistenie zamestnacov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF240001
|
Vykon zodpovednej osoby 1/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240049
|
prenajom telocvicne
|
64,00 |
s DPH |
3101240122
|
|
02.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240048
|
hygien potreby zasobniky
|
181,58 |
s DPH |
240100325
|
|
22.04.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240002
|
hygien potreby zasobniky
|
193,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240003
|
telef.poplatky
|
113,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240004
|
potlač na perá a klučenky
|
492,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |