|
Faktúra |
DF20260024
|
telef.poplatky
|
177,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260023
|
Nakreditovanie e stravenky
|
870,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260022
|
Upratovaci vozik +mopy
|
339,63 |
s DPH |
13813
|
|
25.02.2026 |
Scandi s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
28.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260021
|
členský poplatok 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Košický klub Slovenského zvazu kuchárov a cukrárov |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260020
|
telef.poplatky
|
152,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260018
|
nakup tonerov
|
579,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Damedis |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
20.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260024
|
prenajom priestorov 1.Q.2026
|
3 696,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260019
|
Sanet -internet 1.Q 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
31123/19
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260017
|
Vykon zodpovednej osoby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Eurotrading |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260016
|
Lampa do projektora
|
119,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260015
|
balena voda do stojanov
|
47,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260014
|
prenajom športovej haly
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260013
|
telef.poplatky
|
168,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260012
|
Nakreditovanie e stravenky
|
940,23 |
s DPH |
|
NC122529
|
30.01.2026 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260011
|
Členský poplatok 2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Slovenska živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20260010
|
hygien.potreby -zasobniky
|
169,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Quick servise Slovakia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026009
|
Telefonne poplatky
|
111,43 |
s DPH |
|
71059927
|
21.01.2026 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026008
|
Učastnícky poplatok r.2026-konferencia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Asociácia súkromných škol |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026007
|
členský poplatok r.2026 SkBA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
Slovenska barmanská asociácia |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
31.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026006
|
Oprava MV
|
928,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |