|
Faktúra |
DF240050
|
Alkalicka bateria
|
14,99 |
s DPH |
R-98929632
|
|
29.04.2024 |
Svet svietidiel |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240051
|
Cistenie kanalizácii
|
144,00 |
s DPH |
13824
|
|
29.04.2024 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240052
|
dobitie e stravenky 4/2024
|
780,29 |
s DPH |
41104994
|
|
30.04.2024 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240054
|
Oprava MV po havarii
|
3 519,00 |
s DPH |
2024040
|
|
30.04.2024 |
Ivan Džombák -autodielňa |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240056
|
Balena voda
|
42,00 |
s DPH |
240699
|
|
30.04.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240073
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2024
|
93,60 |
s DPH |
20240154
|
|
03.06.2024 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240057
|
stolicka
|
87,80 |
s DPH |
20677379
|
|
30.04.2024 |
Omni Point s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240063
|
rezidencna karta
|
100,00 |
s DPH |
2024/3322
|
|
21.05.2024 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240065
|
Odborna a konzultačna služba odpady
|
588,00 |
s DPH |
4240200
|
|
27.05.2024 |
MG odpady,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240066
|
Revizia alarmu
|
305,70 |
s DPH |
SZ2011-11-24-/001
|
|
30.05.2024 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240067
|
prenajom priestorov 2.Q.2024
|
2 838,17 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240069
|
balena voda + pohare
|
48,00 |
s DPH |
240914
|
|
31.05.2024 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240070
|
nedoplatok energie r.2023
|
6 183,45 |
s DPH |
21024132
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná technicka škola |
|
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Maturita AJ 12 ks
|
191,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Preškoly .sk s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
16.09.2023 |
16.09.2023 |
|
|
Zmluva |
O-20200527057001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MG ODPADY s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
kancel.potreby
|
84,82 |
s DPH |
17149267
|
|
12.09.2023 |
TSV papier |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30210032
|
oprava motor.vozidiel
|
1 483,68 |
s DPH |
2021020
|
|
29.03.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210046
|
najomne priestorov 2.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210045
|
infografika -šikanovanie
|
150,00 |
s DPH |
20210014
|
|
06.05.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210043
|
Epson -diamond lampa do projektora
|
167,15 |
s DPH |
21430-9970
|
|
30.04.2021 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |