|
Faktúra |
30210073
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021080071
|
|
01.08.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210072
|
Magio televízia
|
155,00 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210071
|
Telef.poplatky
|
138,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.07.2021 |
Orange |
|
|
|
23.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210070
|
prenajom cistiacich rohozi
|
7,60 |
s DPH |
2190317
|
|
18.07.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210069
|
školske tlačiva
|
61,96 |
s DPH |
92122003938
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210067
|
SIM karta -alarm
|
10,76 |
s DPH |
200063021
|
|
30.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210051
|
odborna konzultacia k odpadom s 10% zľavoul
|
529,20 |
s DPH |
4210142
|
|
27.05.2021 |
MG ODPADY |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210058
|
Montáž a demontáž alarm
|
2 835,98 |
s DPH |
2021061101
|
|
10.06.2021 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210052
|
čistenie kanalizácii
|
120,00 |
s DPH |
2510056
|
|
28.05.2021 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210054
|
Verejna sprava -ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
NP2101
|
|
25.05.2021 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210056
|
domena
|
53,94 |
s DPH |
2116164
|
|
02.06.2021 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210057
|
SIM karta -alarm
|
3,59 |
s DPH |
042000
|
|
08.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210059
|
Telef.poplatky
|
113,45 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210066
|
Online učtovne suvzťažnosti ročný popl.
|
178,21 |
s DPH |
21004619
|
|
06.07.2021 |
Verlag Dashofer |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210060
|
Telef.poplatky
|
139,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.06.2021 |
Orange |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210061
|
učebna pomocka
|
31,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
23.06.2021 |
Jazykova škola DETVAI,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210062
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2181602
|
|
20.06.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210063
|
Činnost BOZP 1.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |