|
Faktúra |
30210045
|
infografika -šikanovanie
|
150,00 |
s DPH |
20210014
|
|
06.05.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210044
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021050066
|
ZO/2018B20276-1
|
01.05.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210043
|
Epson -diamond lampa do projektora
|
167,15 |
s DPH |
21430-9970
|
|
30.04.2021 |
WEb Retail s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210042
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210041
|
2 ks kreslo
|
160,99 |
s DPH |
334466/042021
|
|
29.04.2021 |
Merkury Market |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
22.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210040
|
vzdelavanie ucitelov
|
300,00 |
s DPH |
202130043
|
|
28.04.2021 |
ProSchool s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
30.05.2021 |
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210039
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2164163
|
|
25.04.2021 |
lindstrom |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210094
|
pracovné oblečenie
|
872,44 |
s DPH |
FV21040152
|
|
23.04.2021 |
WIntex s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
01.10.2021 |
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.04.2021 |
Orange |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
Telef.poplatky
|
95,59 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210037
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021040071
|
|
01.04.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210035
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
1141974101
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.04.2021 |
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210034
|
napln do tlaciarní
|
351,88 |
s DPH |
2021/038
|
|
30.03.2021 |
MO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210033
|
hygienicke potreby
|
321,28 |
s DPH |
210100186
|
|
30.03.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210032
|
oprava motor.vozidiel
|
1 483,68 |
s DPH |
2021020
|
|
29.03.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210031
|
vyroba vylepov .banner
|
266,40 |
s DPH |
92103165
|
|
29.03.2021 |
KpK Print s.r.o |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210036
|
prenajom cistiacich rohozi
|
24,50 |
s DPH |
2154416
|
|
28.03.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210030
|
Telef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.03.2021 |
Orange |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210029
|
Telef.poplatky
|
105,69 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DD 45210001 dobropis
|
dobropis na zlavu -prenajom rohozi
|
-8,09 |
s DPH |
2153549
|
|
11.03.2021 |
lindstrom |
|
|
|
|
15.03.2021 |