|
Faktúra |
30210065
|
Telef.poplatky
|
173,01 |
s DPH |
1141974101
|
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210063
|
Činnost BOZP 1.polrok 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210061
|
učebna pomocka
|
31,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
23.06.2021 |
Jazykova škola DETVAI,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210060
|
Telef.poplatky
|
139,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.06.2021 |
Orange |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210062
|
prenajom cistiacich rohozi
|
26,86 |
s DPH |
2181602
|
|
20.06.2021 |
lindstrom |
|
|
|
02.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30210059
|
Telef.poplatky
|
113,45 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210058
|
Montáž a demontáž alarm
|
2 835,98 |
s DPH |
2021061101
|
|
10.06.2021 |
Galarmtech s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210057
|
SIM karta -alarm
|
3,59 |
s DPH |
042000
|
|
08.06.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210056
|
domena
|
53,94 |
s DPH |
2116164
|
|
02.06.2021 |
DANNAX spol.s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021060082
|
|
01.06.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210053
|
Magio televízia
|
172,94 |
s DPH |
82843279070
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30210046
|
najomne priestorov 2.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
31.05.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210052
|
čistenie kanalizácii
|
120,00 |
s DPH |
2510056
|
|
28.05.2021 |
Petr Mrázek, |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210051
|
odborna konzultacia k odpadom s 10% zľavoul
|
529,20 |
s DPH |
4210142
|
|
27.05.2021 |
MG ODPADY |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210054
|
Verejna sprava -ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
NP2101
|
|
25.05.2021 |
Poradca Podnikateľa,spol s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210050
|
prenajom cistiacich rohozi
|
18,77 |
s DPH |
2172921
|
|
23.05.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
31.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210049
|
Telef.poplatky
|
147,48 |
s DPH |
71059927
|
|
21.05.2021 |
Orange |
|
|
|
28.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210048
|
Telef.poplatky
|
100,20 |
s DPH |
8282960970
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
17.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210047
|
služby internetovej siete 2.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
311232106
|
14.05.2021 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
17.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210045
|
infografika -šikanovanie
|
150,00 |
s DPH |
20210014
|
|
06.05.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |