|
Faktúra |
30210038
|
služby internetovej siete 1.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
311232103
|
31123/19
|
01.03.2021 |
Sanet |
|
|
|
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210027
|
vykon zodpovednej osby
|
42,00 |
s DPH |
1021030062
|
|
01.03.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210026
|
člensky polatok ASŠŠZS 2021
|
150,00 |
s DPH |
30210076
|
|
01.03.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210024
|
prenajom cistiacich rohozi
|
18,77 |
s DPH |
2146950
|
|
28.02.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210023
|
poplatky Magio
|
130,11 |
s DPH |
1141974101
|
|
28.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210025
|
najomne priestorov 1.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
28.02.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210021
|
Telef.poplatky
|
137,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.02.2021 |
Orange |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210022
|
členký polatok 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
2104
|
19.02.2021 |
slovenska baranska asociacia |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
internetove pripojenie Sanet
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210020
|
Telef.poplatky
|
132,97 |
s DPH |
1141974102
|
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210019
|
Sterillight Air G1 60 4 ks
|
1 708,80 |
s DPH |
OB210067
|
1120210534
|
11.02.2021 |
LED-SOLAR,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210018
|
respiratory FFP2 400 ks
|
316,80 |
s DPH |
1202100115
|
21/0206
|
04.02.2021 |
KANPEX-Peter Šesták |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210011
|
Policový regál
|
379,20 |
s DPH |
202101079
|
|
04.02.2021 |
Aj produkty |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210017
|
Maturita SJ+AJ
|
21,40 |
s DPH |
|
2103128
|
03.02.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210016
|
reklamne predmety,kalendare,vonkajšia tabuľa
|
3 283.20 |
s DPH |
92102007
|
|
02.02.2021 |
KpK Print s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210015
|
člensky poplatok internet
|
33,00 |
s DPH |
573421
|
|
01.02.2021 |
Sanet |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210014
|
vykon zodpovdnej osoby
|
42,00 |
s DPH |
1021020061
|
|
01.02.2021 |
Osobnyý údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210013
|
prenajom cistiacich rohozi
|
10,09 |
s DPH |
2137090
|
|
31.01.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210012
|
Magio televízia
|
74,65 |
s DPH |
8277000112
|
|
31.01.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210010
|
členský polatok 2021
|
20,00 |
s DPH |
2021005
|
|
22.01.2021 |
slovenská živnostenska komora |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
22.01.2021 |
25.01.2021 |