|
Faktúra |
DF20250073
|
telef.poplatky
|
177,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250072
|
telef.poplatky
|
142,44 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250071
|
technologia 1.Roc.kuchar 20 kusov
|
535,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250070
|
prenajom telocvicne na SZŠ
|
419,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stredna zdravotnicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250069
|
alarm sim
|
13,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250068
|
vykon zodp.osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250065
|
prenajom telocvicne 6/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250064
|
občerstvenie k ukončeniu školského roka
|
262,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
restaurant K2 |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250067
|
balena voda do stojanov
|
56,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AQUA COOL |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250066
|
telef.poplatky
|
184,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250063
|
ekonomika pre SOŠ 15 kusov
|
320,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Pre školy.sk s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.07.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250062
|
life vision e Book
|
224,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
MEGABOOKS SK |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250061
|
telef.poplatky
|
144,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2025 |
Orange |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250060
|
ASc agenda 2026
|
487,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250059
|
občerstvenie na zaverečne skušky
|
141,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Green mark sk,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250057
|
Cinnost BOZP 1.polrok 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Filip Šamaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250056
|
Nakreditovanie e stravenky
|
829,76 |
s DPH |
|
NEMO_585560
|
01.06.2025 |
EDENRED ,Ticket Service |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
01.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250055
|
Vykon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018820276-1
|
01.06.2025 |
Osobný údaj |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250058
|
preanjom telocvične 5/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20250058
|
prenajom telocvične
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Mesto Košice |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
09.06.2025 |