|
Faktúra |
30210011
|
Policový regál
|
379,20 |
s DPH |
202101079
|
|
04.02.2021 |
Aj produkty |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210019
|
Sterillight Air G1 60 4 ks
|
1 708,80 |
s DPH |
OB210067
|
1120210534
|
11.02.2021 |
LED-SOLAR,s.r.o. |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
15.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30210020
|
Telef.poplatky
|
132,97 |
s DPH |
1141974102
|
|
15.02.2021 |
Slovak Telekom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
internetove pripojenie Sanet
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210022
|
členký polatok 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
2104
|
19.02.2021 |
slovenska baranska asociacia |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210021
|
Telef.poplatky
|
137,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.02.2021 |
Orange |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210023
|
poplatky Magio
|
130,11 |
s DPH |
1141974101
|
|
28.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210024
|
prenajom cistiacich rohozi
|
18,77 |
s DPH |
2146950
|
|
28.02.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210025
|
najomne priestorov 1.Q.2021
|
2 595,00 |
s DPH |
001/2009
|
|
28.02.2021 |
Stredná odborná technicka škola |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210026
|
člensky polatok ASŠŠZS 2021
|
150,00 |
s DPH |
30210076
|
|
01.03.2021 |
Asociácia súkromných škol |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210027
|
vykon zodpovednej osby
|
42,00 |
s DPH |
1021030062
|
|
01.03.2021 |
Osobnyý údaj |
|
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210038
|
služby internetovej siete 1.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
311232103
|
31123/19
|
01.03.2021 |
Sanet |
|
|
|
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210028
|
predplatne casopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
920111974
|
|
10.03.2021 |
JurisDat- Martin Medlen |
|
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DD 45210001 dobropis
|
dobropis na zlavu -prenajom rohozi
|
-8,09 |
s DPH |
2153549
|
|
11.03.2021 |
lindstrom |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210029
|
Telef.poplatky
|
105,69 |
s DPH |
1141974102
|
|
14.03.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210030
|
Telef.poplatky
|
135,98 |
s DPH |
71059927
|
|
21.03.2021 |
Orange |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210036
|
prenajom cistiacich rohozi
|
24,50 |
s DPH |
2154416
|
|
28.03.2021 |
lindstrom |
Súkromná SOŠ PAMIKO |
Mgr. Vojtech Papinčák |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30210031
|
vyroba vylepov .banner
|
266,40 |
s DPH |
92103165
|
|
29.03.2021 |
KpK Print s.r.o |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210032
|
oprava motor.vozidiel
|
1 483,68 |
s DPH |
2021020
|
|
29.03.2021 |
Ivan Džombák -autodielňa |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30210033
|
hygienicke potreby
|
321,28 |
s DPH |
210100186
|
|
30.03.2021 |
Quick servise Slovakia |
|
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |