Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30220087	prislušenstvo k mobilu	58,97	s DPH		71059927	15.07.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO			28.06.2022	15.07.2022
	Faktúra	30220085	slavnostne ukončeni eškolského roka -pohostenie	578,20	s DPH		202219	04.07.2022	restaurant K2	Súkromná SOŠ PAMIKO			06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30220086	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO -2018B20276-1	01.07.2022	Osobnyý údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	30220084	SIM karta alarm	10,76	s DPH		200068092	30.06.2022	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			18.07.2022	18.07.2022
	Faktúra	30220083	Balena voda	55,50	s DPH		220946	30.06.2022	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO			06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30220082	Magio box	196,18	s DPH		1141974102	30.06.2022	Slovak Telekom				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30220092	aj -maturita	401,75	s DPH	3722404964		29.06.2022	Panta Rhei s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	18.07.2022	22.07.2022
	Faktúra	30220081	Činnost BOZP 1-6/2022	93,60	s DPH		20220190	28.06.2022	Filip Šamaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30220080	prenajom rohozi	29,47	s DPH		2299894	22.06.2022	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO			01.07.2022	01.07.2022
	Faktúra	30220079	nakup mobilný telefon	225,65	s DPH		71059927	21.06.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	30220078	telef.popl	119,76	s DPH		71059927	21.06.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO			28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	30220077	drevený vešiak	54,20	s DPH		22VF01296	17.06.2022	Witec s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	30220074	telefonny system	463,20	s DPH		2022027	16.06.2022	Telenet ,spol s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	20.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	30220075	telef.popl	103,89	s DPH		1141974102	15.06.2022	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	30220073	servis alarmu	305,70	s DPH		SZ 2011-11-24/001	14.06.2022	Galarmtech s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	15.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	30220076	online učtovnictvo	189,58	s DPH		74656	03.06.2022	Verlag Dashofer	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	16.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	30220072	oprava MV po nehode	463,00	s DPH	2022016		03.06.2022	Ivan Džombák -autodielňa	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	22.06.2022	22.06.2022
	Faktúra	30220071	hygienicke potreby	76,21	s DPH		220100477	01.06.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	30220070	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO -2018B20276-1	01.06.2022	Osobnyý údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO			01.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	30220069	Magio box	156,28	s DPH	1141974101		31.05.2022	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO			10.06.2022	10.06.2022

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/691