• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30220062 telef.popl 96,27 s DPH 1141974102 16.05.2022 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO 30.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 30210093 tonery do tlačiarni 147,00 s DPH 20210008 23.09.2021 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO 27.08.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210081 prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie 3 405,98 s DPH 001/2009 31.08.2021 Stredná odborná technicka škola 26.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210082 Magio televízia 151,30 s DPH 1141974101 31.08.2021 Slovak Telekom 06.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210083 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021090072 01.09.2021 Osobnyý údaj 02.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210084 nakup stravných listkov 2 201,39 s DPH 639504 02.09.2021 EDENRED ,Ticket Service 02.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210086 časopis AJ Solutions 183,69 s DPH 1800643 15.09.2021 MEGABOOKS SK 20.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210088 Skartovače 5 ks 847,40 s DPH 4200018866 16.09.2021 ELEKTROSPED 10.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210089 časopis AJ Solutions 90,02 s DPH ADR01814 10.09.2021 MEGABOOKS SK 16.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210090 prenajom cistiacich rohozi 7,60 s DPH 2207183 12.09.2021 lindstrom 23.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210091 Telef.poplatky 102,89 s DPH 1141974102 14.09.2021 Slovak Telekom 23.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210092 Telef.poplatky 146,98 s DPH 71059927 21.09.2021 Orange 27.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210094 pracovné oblečenie 872,44 s DPH FV21040152 23.04.2021 WIntex s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 01.10.2021 31.10.2021
    Faktúra 30210079 hygienicke potreby 88,86 s DPH 20211424154 27.08.2021 EURONA s.r.o 27.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210095 Online časopis -učtovník v samospráve 144,00 s DPH 21953476 27.09.2021 Verlag Dashofer Súkromná SOŠ PAMIKO 05.11.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210097 Oprava kľčky na vchodových dverách 116,40 s DPH 2021090 28.09.2021 PROFFIL s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 01.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210098 toner 2 ks 95,80 s DPH 20210010 01.10.2021 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO 11.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210099 Magio televízia 151,30 s DPH 1141974101 30.09.2021 Slovak Telekom 06.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210100 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021100085 01.10.2021 Osobnyý údaj 04.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210101 AC agenda r.2022 459,00 s DPH 01.10.2021 ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 01.10.2021 30.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/524