Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30220060 verejna sprava- ročný prístup 204,00 s DPH 5022206206 11.05.2022 Poradca Podnikateľa,spol s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO 30.05.2022 30.05.2022
    Faktúra DF20260027 Vykon zodpovednej osoby 35,67 s DPH 09.03.2026 Eurotrading Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 19.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 30210127 Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo 332,26 s DPH 1182120243 26.11.2021 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO 26.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 30210128 Prenajom priestorov 4.Q.2021 2 595,00 s DPH 001/2009 30.11.2021 Stredná odborná technicka škola 15.11.2021 30.11.2021
    Faktúra 30210129 magio televizia 151,30 s DPH 1141974101 30.11.2021 Slovak Telekom 16.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 30210130 vykon zodpovdnej osoby 42,00 s DPH ZO /2019WBS20276-2 01.12.2021 Osobný údaj 01.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210131 predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022 28,80 s DPH 912413 26.11.2021 Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s. 02.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210132 Darčekove poukažky -zo socialneho fondu 1 454,00 s DPH 639504 02.12.2021 EDENRED ,Ticket Service 03.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210133 Činnost BOZP 2.polrok 2021 57,60 s DPH 20210460 04.12.2021 Filip Šamaj 08.12.2021 08.12.2021
    Faktúra 30210134 prenajom telocvicne 161,91 s DPH 03/2016 06.12.2021 Stredna zdravotnicka škola 06.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210135 Balik podpory Olymp r.2022 personalistika 365,04 s DPH 8821010013 06.12.2021 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO 02.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210136 prenajom cistiacich rohozi 25,09 s DPH 03614868 05.12.2021 lindstrom 16.12.2021 20.12.2021
    Faktúra DF20260031 hygien potreby zasobniky 148,07 s DPH 29.03.2026 Quick servise Slovakia Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 08.04.2026 29.03.2026
    Faktúra DF20260030 telef.poplatky 138,27 s DPH 21.03.2026 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 03.04.2026 21.03.2026
    Faktúra DF20260029 oprava MV 1 064,75 s DPH 19.03.2026 Ivan Džombák -autodielňa Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 30.03.2026 19.03.2026
    Faktúra DF20260028 kancelarske potreby 200,00 s DPH 16.03.2026 Epos SB,s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 20.03.2026 16.03.2026
    Faktúra Df20260026 Sanet -internet ročny poplatok 2026 33,00 s DPH 03.03.2026 Združenie používateľov SANET Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 13.03.2026 03.03.2026
    Faktúra 30210125 vzdelavanie ucitelov 300,00 s DPH 202130177 25.11.2021 ProSchool s.r.o. 25.11.2021 29.11.2021
    Faktúra DF20260018 nakup tonerov 579,58 s DPH 19.02.2026 Damedis Súkromná SOŠ PAMIKO 20.02.2026 19.02.2026
    Faktúra DF240009 Online veľtrh stredných škol 12,00 s DPH 24.01.2024 Komenský , Súkromná SOŠ PAMIKO 26.01.2024 26.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/837

    • Kontakty

      • Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
      • pamikoskola@gmail.com
      • +421 55 6251419

        Riaditeľ školy: +421 905 738 066
        Zástupca RŠ: +421 905 541 264
        Sekretariát a Ekonóm školy: +421 907 532 054
      • Kukučínova 23
        04001 Košice
        Slovakia
      • 35547260

    • Prihlásenie