Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	O-20200527057001	Zmluva o poskytovaní služieb	588,00	s DPH			27.05.2020	MG ODPADY s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		27.05.2020
	Faktúra	20230169	prenajom telocvične	48,00	s DPH			31.12.2023	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230162	nakup sklenených pohárov	171,23	s DPH			15.12.2023	REDEFIN s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230163	sklenené pohare -	68,50	s DPH			19.12.2023	NOBLESE-EU s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230164	Balik služieb -program Olymp 2024	468,72	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230165	Balik služieb Kros -Omega	402,35	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230166	telef.poplatky	154,65	s DPH			21.12.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.01.2024	30.12.2023
	Faktúra	20230167	Nakreditovanie e stravenky	626,29	s DPH			31.12.2023	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO			30.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230168	balena voda do stojanov	66,00	s DPH			31.12.2023	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230170	servis alarmu	10,76	s DPH			31.12.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230160	Kurz prvej pomoci 1.A	126,00	s DPH			14.12.2023	BEsoft a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230171	prenajom rohoží 12/2023	33,06	s DPH			31.12.2023	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			11.01.2024	30.12.2023
	Zmluva	ZM2024/01	Zmluva -Zborovňa komplet		s DPH			01.02.2024	01.02.2024	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		01.02.2024
	Zmluva	ZM/2023	urazove poistenie žiakov		s DPH			21.09.2023	21.09.2023	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák			21.09.2023
	Zmluva	ZM2023	poistenie zamestnacov		s DPH			21.09.2023	21.09.2023	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		21.09.2023
	Faktúra	DF240001	Vykon zodpovednej osoby 1/2024	42,00	s DPH			01.01.2024	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	DF240002	hygien potreby zasobniky	193,25	s DPH			08.01.2024	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	DF240003	telef.poplatky	113,97	s DPH			15.01.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	DF240004	potlač na perá a klučenky	492,24	s DPH			16.01.2024	KpK Print s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		18.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	20230161	telef.poplatky	126,47	s DPH			15.12.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.12.2023	30.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/752