Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30210120	oprava motor.vozidiel +príprava na STK	1 511,00	s DPH	2021077		15.11.2021	Ivan Džombák -autodielňa				23.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210122	Telef.poplatky	141,40	s DPH	71059927		21.11.2021	Orange				25.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210088	Skartovače 5 ks	847,40	s DPH	4200018866		16.09.2021	ELEKTROSPED				10.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210089	časopis AJ Solutions	90,02	s DPH	ADR01814		10.09.2021	MEGABOOKS SK				16.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210090	prenajom cistiacich rohozi	7,60	s DPH	2207183		12.09.2021	lindstrom				23.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210121	Sanet -internet 4.Q.2021	150,00	s DPH	31123/19	311232112	16.11.2021	Sanet				16.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210092	Telef.poplatky	146,98	s DPH	71059927		21.09.2021	Orange				27.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210093	tonery do tlačiarni	147,00	s DPH	20210008		23.09.2021	Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO				27.08.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210119	Telef.poplatky	104,64	s DPH	1141974102		15.11.2021	Slovak Telekom				25.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210123	školske tlaciva bianco	145,26	s DPH	92122008947		19.11.2021	ŠEVT a.s.				19.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210118	doplatok k ročnému poplatku	50,00	s DPH	20210268		12.11.2021	Asociácia súkromných škol				15.11.2021	19.11.2021
	Faktúra	30210098	toner 2 ks	95,80	s DPH	20210010		01.10.2021	Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO				11.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210099	Magio televízia	151,30	s DPH	1141974101		30.09.2021	Slovak Telekom				06.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210100	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021100085		01.10.2021	Osobnyý údaj				04.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210102	hygienicke potreby	125,21	s DPH		210100779	04.10.2021	Quick servise Slovakia		Mgr.Juraj Mihalík		06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	30210103	Policový regal	530,00	s DPH	058014		07.10.2021	Aj produkty				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	20230062	rezidenčna karta	70,00	s DPH			22.05.2023	Mesto Košice		Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	22.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	30210086	časopis AJ Solutions	183,69	s DPH	1800643		15.09.2021	MEGABOOKS SK				20.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210084	nakup stravných listkov	2 201,39	s DPH	639504		02.09.2021	EDENRED ,Ticket Service				02.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210065	Telef.poplatky	173,01	s DPH	1141974101		30.06.2021	Slovak Telekom				07.07.2021	31.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/804