Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF20250030	hygienicke potreby	169,46	s DPH			17.03.2025	Quick servise Slovakia			riaditeľ školy	27.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	30210060	Telef.poplatky	139,48	s DPH	71059927		21.06.2021	Orange				23.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210136	prenajom cistiacich rohozi	25,09	s DPH		03614868	05.12.2021	lindstrom				16.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	30210053	Magio televízia	172,94	s DPH	82843279070		31.05.2021	Slovak Telekom				07.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210055	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021060082		01.06.2021	Osobnyý údaj				07.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210134	prenajom telocvicne	161,91	s DPH	03/2016		06.12.2021	Stredna zdravotnicka škola				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210133	Činnost BOZP 2.polrok 2021	57,60	s DPH	20210460		04.12.2021	Filip Šamaj				08.12.2021	08.12.2021
	Faktúra	30210132	Darčekove poukažky -zo socialneho fondu	1 454,00	s DPH	639504		02.12.2021	EDENRED ,Ticket Service				03.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210059	Telef.poplatky	113,45	s DPH	1141974102		14.06.2021	Slovak Telekom				23.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210061	učebna pomocka	31,00	s DPH	121/2021		23.06.2021	Jazykova škola DETVAI,s.r.o.				28.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30220082	Magio box	196,18	s DPH		1141974102	30.06.2022	Slovak Telekom				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30210062	prenajom cistiacich rohozi	26,86	s DPH	2181602		20.06.2021	lindstrom				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210063	Činnost BOZP 1.polrok 2021	57,60	s DPH			25.06.2021	Filip Šamaj				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210064	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	2018B202176-1		01.07.2021	Osobnyý údaj				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210065	Telef.poplatky	173,01	s DPH	1141974101		30.06.2021	Slovak Telekom				07.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210131	predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022	28,80	s DPH	912413		26.11.2021	Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s.				02.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210067	SIM karta -alarm	10,76	s DPH	200063021		30.06.2021	Jablotron Slovakia s.r.o				12.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210068	Telef.poplatky	95,14	s DPH	1141974101		14.07.2021	Slovak Telekom				23.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210049	Telef.poplatky	147,48	s DPH	71059927		21.05.2021	Orange				28.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	20230078	vyroba tlač perá,klučenky	693,84	s DPH			07.06.2023	KpK Print s.r.o		Mgr. Vojtech Papinčák		08.06.2023	08.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/837