Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30210029	Telef.poplatky	105,69	s DPH	1141974102		14.03.2021	Slovak Telekom				18.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	DF240085	telef.poplatky	180,97	s DPH			30.06.2024	Slovak Telekom				18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	30210038	služby internetovej siete 1.Q.2021	150,00	s DPH	311232103	31123/19	01.03.2021	Sanet				14.04.2021	14.04.2021
	Faktúra	30210038	Telef.poplatky	95,59	s DPH	1141974102		14.04.2021	Slovak Telekom					14.04.2021
	Faktúra	30210038	Telef.poplatky	135,98	s DPH	71059927		21.04.2021	Orange				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	30210039	prenajom cistiacich rohozi	26,86	s DPH	2164163		25.04.2021	lindstrom				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	30210126	nakup stravných listkov na 6 mesiacov	4 630,19	s DPH	639504		26.11.2021	EDENRED ,Ticket Service				26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	DF240124	ucastnicky poplatok ASŠŠZ	90,00	s DPH	3020240018		07.11.2024	Asociácia súkromných škol			riaditeľ školy	15.11.2024	07.11.2024
	Faktúra		Výkon zodpovednej osoby		s DPH			01.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.12.2021
	Faktúra	30210125	vzdelavanie ucitelov	300,00	s DPH	202130177		25.11.2021	ProSchool s.r.o.				25.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210128	Prenajom priestorov 4.Q.2021	2 595,00	s DPH	001/2009		30.11.2021	Stredná odborná technicka škola				15.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	30210093	tonery do tlačiarni	147,00	s DPH	20210008		23.09.2021	Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO				27.08.2021	30.09.2021
	Faktúra	20230082	telef.poplatky	93,32	s DPH			15.06.2023	Slovak Telekom		Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	30210092	Telef.poplatky	146,98	s DPH	71059927		21.09.2021	Orange				27.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210049	Telef.poplatky	147,48	s DPH	71059927		21.05.2021	Orange				28.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	30220082	Magio box	196,18	s DPH		1141974102	30.06.2022	Slovak Telekom				06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	30210037	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021040071		01.04.2021	Osobnyý údaj				06.04.2021	06.04.2021
	Faktúra	30210035	Magio televízia	172,94	s DPH	1141974101		31.03.2021	Slovak Telekom				08.04.2021	10.04.2021
	Faktúra	DF20260041	Členský poplatok ASŠ aŠZ	130,00	s DPH			21.04.2026	Asociácia súkromných škol		Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	30.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	30210026	člensky polatok ASŠŠZS 2021	150,00	s DPH	30210076		01.03.2021	Asociácia súkromných škol				02.03.2021	03.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/847