Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30210084	nakup stravných listkov	2 201,39	s DPH	639504		02.09.2021	EDENRED ,Ticket Service				02.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210088	Skartovače 5 ks	847,40	s DPH	4200018866		16.09.2021	ELEKTROSPED				10.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210089	časopis AJ Solutions	90,02	s DPH	ADR01814		10.09.2021	MEGABOOKS SK				16.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210090	prenajom cistiacich rohozi	7,60	s DPH	2207183		12.09.2021	lindstrom				23.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210091	Telef.poplatky	102,89	s DPH	1141974102		14.09.2021	Slovak Telekom				23.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210092	Telef.poplatky	146,98	s DPH	71059927		21.09.2021	Orange				27.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	DF20250024	prenajom priestorov i.Q.2025	2 838,17	s DPH			21.02.2025	Stredná odborná technicka škola			riaditeľ školy	07.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	30210082	Magio televízia	151,30	s DPH	1141974101		31.08.2021	Slovak Telekom				06.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	DF20250026	telef.poplatky	175,28	s DPH			28.02.2025	Slovak Telekom			riaditeľ školy	18.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	30210098	toner 2 ks	95,80	s DPH	20210010		01.10.2021	Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO				11.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210099	Magio televízia	151,30	s DPH	1141974101		30.09.2021	Slovak Telekom				06.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210100	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021100085		01.10.2021	Osobnyý údaj				04.10.2021	30.10.2021
	Faktúra	30210102	hygienicke potreby	125,21	s DPH		210100779	04.10.2021	Quick servise Slovakia		Mgr.Juraj Mihalík		06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	30210103	Policový regal	530,00	s DPH	058014		07.10.2021	Aj produkty				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	DF240085	telef.poplatky	180,97	s DPH			30.06.2024	Slovak Telekom				18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	30210083	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021090072		01.09.2021	Osobnyý údaj				02.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210081	prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie	3 405,98	s DPH	001/2009		31.08.2021	Stredná odborná technicka škola				26.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	30210062	prenajom cistiacich rohozi	26,86	s DPH	2181602		20.06.2021	lindstrom				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210070	prenajom cistiacich rohozi	7,60	s DPH	2190317		18.07.2021	lindstrom				02.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	30210063	Činnost BOZP 1.polrok 2021	57,60	s DPH			25.06.2021	Filip Šamaj				02.07.2021	31.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/772