• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30210118 doplatok k ročnému poplatku 50,00 s DPH 20210268 12.11.2021 Asociácia súkromných škol 15.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 30210063 Činnost BOZP 1.polrok 2021 57,60 s DPH 25.06.2021 Filip Šamaj 02.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210055 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021060082 01.06.2021 Osobnyý údaj 07.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210136 prenajom cistiacich rohozi 25,09 s DPH 03614868 05.12.2021 lindstrom 16.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 30210059 Telef.poplatky 113,45 s DPH 1141974102 14.06.2021 Slovak Telekom 23.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210060 Telef.poplatky 139,48 s DPH 71059927 21.06.2021 Orange 23.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210061 učebna pomocka 31,00 s DPH 121/2021 23.06.2021 Jazykova škola DETVAI,s.r.o. 28.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210062 prenajom cistiacich rohozi 26,86 s DPH 2181602 20.06.2021 lindstrom 02.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210064 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 2018B202176-1 01.07.2021 Osobnyý údaj 02.07.2021 31.07.2021
    Faktúra Výkon zodpovednej osoby s DPH 01.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.12.2021
    Faktúra 30210065 Telef.poplatky 173,01 s DPH 1141974101 30.06.2021 Slovak Telekom 07.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210067 SIM karta -alarm 10,76 s DPH 200063021 30.06.2021 Jablotron Slovakia s.r.o 12.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210068 Telef.poplatky 95,14 s DPH 1141974101 14.07.2021 Slovak Telekom 23.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210134 prenajom telocvicne 161,91 s DPH 03/2016 06.12.2021 Stredna zdravotnicka škola 06.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210070 prenajom cistiacich rohozi 7,60 s DPH 2190317 18.07.2021 lindstrom 02.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210071 Telef.poplatky 138,48 s DPH 71059927 21.07.2021 Orange 23.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210072 Magio televízia 155,00 s DPH 1141974101 31.07.2021 Slovak Telekom 21.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210053 Magio televízia 172,94 s DPH 82843279070 31.05.2021 Slovak Telekom 07.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210049 Telef.poplatky 147,48 s DPH 71059927 21.05.2021 Orange 28.05.2021 21.05.2021
    Faktúra 30210074 ONLINE smernice školstvo 178,21 s DPH 21952597 03.08.2021 Verlag Dashofer 03.08.2021 31.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/524