Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3022001 vykon zodpovednej osoby GDPR 42,00 bez DPH 2018820276-1 01.01.2022 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 07.01.2022 10.01.2022
    Faktúra 10220001 predaj motor.vozidla 1 700,00 bez DPH 10220001 01.04.2022 AAA Auto a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 01.04.2022 25.04.2022
    Zmluva ZM2024/03 Online portál pre riaditeľov škol 9,00 bez DPH 04.12.2024 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.01.2025
    Faktúra 3022047 Tonery do tlačiarní 243,80 bez DPH 20220001 07.04.2022 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 30210002 Samolepiace pásky 131,89 bez DPH 07.01.2021 Office Depot s.r.o 07.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 30210001 Vykon zodpovednej osoby 42,00 bez DPH 1021010088 01.01.2021 Osobnyý údaj 25.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 3022003 hygien.potreby 181,92 bez DPH 14.01.2022 Quick servise Slovakia Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr.Juraj Mihalík 20.01.2022 12.04.2022
    Faktúra 3022002 Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory 20,00 bez DPH 12.01.2022 slovenská živnostenska komora Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 17.01.2022 12.04.2022
    Faktúra 20230163 sklenené pohare - 68,50 s DPH 19.12.2023 NOBLESE-EU s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230162 nakup sklenených pohárov 171,23 s DPH 15.12.2023 REDEFIN s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230164 Balik služieb -program Olymp 2024 468,72 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230161 telef.poplatky 126,47 s DPH 15.12.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 21.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230165 Balik služieb Kros -Omega 402,35 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230159 prenajom telocvične 12/2023 32,00 s DPH 08.12.2023 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230166 telef.poplatky 154,65 s DPH 21.12.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.12.2023
    Faktúra 20230167 Nakreditovanie e stravenky 626,29 s DPH 31.12.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO 30.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230168 balena voda do stojanov 66,00 s DPH 31.12.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
    Faktúra 20230158 prenajom telocvične 9 - 12/2023 285,90 s DPH 01.12.2023 Stredna zdravotnicka škola Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 04.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230157 prenajom rohoží 35,40 s DPH 03.12.2023 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230156 Činnosť BOZP 7-12/2023 93,60 s DPH 03.12.2023 Filip Šamaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 12.12.2023 30.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/691