• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF240045 rastove svietidlá 16 ks 718,46 s DPH 127058 04.04.2024 GOLED,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 12.02.2024 25.04.2024
    Faktúra DF240044 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018820276-1 01.04.2024 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 03.04.2024 03.04.2024
    Faktúra DF240034 prenajom priestorov I.Q.2024 2 838,17 s DPH 31.03.2024 Stredná odborná technicka škola Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra DF240043 alarm bezp. karta 10,76 s DPH 31.03.2024 Jablotron Slovakia s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra DF240042 Online zborovna 8,23 s DPH VK/24/01/013 31.03.2024 Komenský , Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra DF240041 telef.poplatky 217,51 s DPH 31.03.2024 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 17.04.2024 17.04.2024
    Faktúra DF240040 Nakreditovanie e stravenky 703,29 s DPH 29.03.2024 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 29.03.2024 29.03.2024
    Faktúra DF240039 prenajom športovej haly 16,00 s DPH 27.03.2024 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra DF240037 Oprava elektroinštalacie kuchyňa 792,00 s DPH 25.03.2024 MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 16.04.2024 16.04.2024
    Faktúra DF240038 prenajom rohoží 38,16 s DPH 24.03.2024 Lindstrom s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra DF240036 telef.poplatky 166,18 s DPH 21.03.2024 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra DF240035 telef.poplatky 56,53 s DPH 15.03.2024 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 02.04.2024 02.04.2024
    Faktúra DF240031 tonery do tlačiarní 230,00 s DPH 07.03.2024 Bc.Daniel Holodňak -All Pro Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
    Faktúra DF240033 Farebné tonery 460,80 s DPH 07.03.2024 Martin Juhás Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
    Faktúra DF240029 Roný poplatok v oblasti kyberšikany 240,00 s DPH 01.03.2024 DosŤbolo.sk,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 04.03.2024 04.03.2024
    Faktúra DF240028 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.03.2024 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 04.03.2024 04.03.2024
    Faktúra DF240027 Online zborovna 8,23 s DPH 29.02.2024 Komenský , Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra DF240027 balena voda do stojanov 72,00 s DPH 29.02.2024 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 11.03.2024 11.03.2024
    Faktúra DF240026 Magio box 73,85 s DPH 29.02.2024 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 11.03.2024 11.03.2024
    Faktúra DF240025 Nakreditovanie e stravenky 659,29 s DPH 29.02.2024 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 29.02.2024 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/524