• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230129 Dohoda pracovna zdravotna služba 690,00 s DPH 04.10.2023 MG PZP,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 30210041 2 ks kreslo 160,99 s DPH 334466/042021 29.04.2021 Merkury Market Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 3022025 2 ks kreslo 508,00 s DPH 11ES/190/3/2022 10.03.2022 Merkury Market Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 28.02.2022 10.03.2022
    Faktúra 30210101 AC agenda r.2022 459,00 s DPH 01.10.2021 ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 01.10.2021 30.10.2021
    Faktúra Advokátska kancelária - poradenstvo s DPH 01.04.2019 05.12.2021
    Faktúra 20230086 Asc agenda r.2024 529,00 s DPH 23.06.2023 ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 23.06.2023 23.06.2023
    Faktúra 30230049 Balena voda 42,00 s DPH 230633 30.04.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 09.05.2023 09.05.2023
    Faktúra 30230022 Balena voda 60,00 s DPH 230250 28.02.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 14.03.2023 14.03.2023
    Faktúra 30220083 Balena voda 55,50 s DPH 220946 30.06.2022 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO 06.07.2022 06.07.2022
    Faktúra 30210135 Balik podpory Olymp r.2022 personalistika 365,04 s DPH 8821010013 06.12.2021 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO 02.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 30210127 Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo 332,26 s DPH 1182120243 26.11.2021 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO 26.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 20230164 Balik služieb -program Olymp 2024 468,72 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230165 Balik služieb Kros -Omega 402,35 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra Bezkontaktné stojany s DPH 03.08.2020 02.12.2021
    Faktúra 30210003 Brusenie skla 60,00 s DPH 20210101 08.01.2021 Dušan Kolesár- DUKOS 11.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 20230152 Casopis Bridge 193,00 s DPH 27.11.2023 Bridge Publishing House ,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 3022002 Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory 20,00 bez DPH 12.01.2022 slovenská živnostenska komora Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 17.01.2022 12.04.2022
    Faktúra 30210132 Darčekove poukažky -zo socialneho fondu 1 454,00 s DPH 639504 02.12.2021 EDENRED ,Ticket Service 03.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 3022042 Dispenzor vody+ alkalicka balena voda 10 barelov 1 116,10 s DPH 220323 31.03.2022 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra Dodávka a pokládka PVC s DPH 17.06.2019 05.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/524