• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF240045 rastove svietidlá 16 ks 718,46 s DPH 127058 04.04.2024 GOLED,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 12.02.2024 25.04.2024
    Faktúra 30230045 stravo.karty-ekarta 611,69 s DPH 443019384 27.04.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 30230058 pripojenie na internet-Sanet ročný prístup 150,00 s DPH VVS/1-900/90-3899 16.05.2023 Sanet Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 30230057 ročný pristup-verejna správa 204,00 s DPH 5022306548 16.05.2023 Poradca Podnikateľa,spol s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 16.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 30230056 dynamicka podložka 37,10 s DPH 230514216 15.05.2023 Unizdrav.sk s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 15.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 30230055 telef.poplatky 118,56 s DPH 1141974102 15.05.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 22.05.2023 22.05.2023
    Faktúra 30230054 vyroba loga na prac.oblečenie 212,88 s DPH 92305068 12.05.2023 KpK Print s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 15.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 30230053 hygienicke potreby 212,74 s DPH 230100350 11.05.2023 Quick servise Slovakia Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 15.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 30230052 Ucebnice Aj -maturita 132,73 s DPH 523028553 09.05.2023 Preškoly .sk s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 30230051 oprava zamkov na dverach v školských priestoroch 225,00 s DPH 0230523 09.05.2023 Mana Dvere s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 10.05.2023 10.05.2023
    Faktúra 30230050 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1023050101 01.05.2023 Osobny udaj.sk Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 30230049 Balena voda 42,00 s DPH 230633 30.04.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 09.05.2023 09.05.2023
    Faktúra 30230048 telef.poplatky 151,61 s DPH 1141974101 30.04.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 09.05.2023 09.05.2023
    Faktúra 30230047 prenajom rohozi 35,40 s DPH 2404850 26.04.2023 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 09.05.2023 09.05.2023
    Faktúra 30230046 bezdrotove myš 8 ks 198,00 s DPH 2316097 27.04.2023 DANNAX spol.s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 02.05.2023 02.05.2023
    Faktúra 30230044 mini-projektor 191,09 s DPH 9100838396 25.04.2023 Okay Slovakia,Černyševského 10,Bratislava Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 25.04.2023 25.04.2023
    Faktúra 30230060 telef.poplatky 114,64 s DPH 71059927 22.05.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 25.05.2023 25.05.2023
    Faktúra 30230043 tonery ciernobiele 110,70 s DPH 20230011 24.04.2023 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.04.2023 27.04.2023
    Faktúra 30230042 telef.poplatky 118,12 s DPH 71059927 21.04.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 24.04.2023 24.04.2023
    Faktúra 30230041 telef.poplatky 96,48 s DPH 1141974102 14.04.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 20.04.2023 20.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/524