Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3022010	kavovar De Longhi	1 298,00	s DPH	2210200405		03.02.2022	Digital24.sk	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	27.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	3022009	vykon zodpovednej osoby GDPR	42,00	s DPH	1022020074		01.02.2022	Osobnyý údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	3022008	služby internetovej siete 1.Q.2022	33,00	s DPH		573422	01.02.2022	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	3022007	magio televizia	151,30	s DPH			31.01.2022	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	07.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	3022006	prenajom cistiacich rohozi	29,47	s DPH	2253149		30.01.2022	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	28.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	3022005	Telef.poplatky	110,35	s DPH	71059927	71059927	21.01.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	28.01.2022	02.02.2022
	Faktúra	3022004	Telef.poplatky	240,39	s DPH			14.01.2022	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	28.01.2022	02.02.2022
	Faktúra	3022003	hygien.potreby	181,92	bez DPH			14.01.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		20.01.2022	12.04.2022
	Faktúra	3022002	Clenský poplatok zivnostensa zivnostenskej komory	20,00	bez DPH			12.01.2022	slovenská živnostenska komora	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	17.01.2022	12.04.2022
	Faktúra	3022001	vykon zodpovednej osoby GDPR	42,00	bez DPH		2018820276-1	01.01.2022	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	07.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	30210135	Balik podpory Olymp r.2022 personalistika	365,04	s DPH		8821010013	06.12.2021	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO			02.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210134	prenajom telocvicne	161,91	s DPH	03/2016		06.12.2021	Stredna zdravotnicka škola				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210136	prenajom cistiacich rohozi	25,09	s DPH		03614868	05.12.2021	lindstrom				16.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	30210133	Činnost BOZP 2.polrok 2021	57,60	s DPH	20210460		04.12.2021	Filip Šamaj				08.12.2021	08.12.2021
	Faktúra	30210132	Darčekove poukažky -zo socialneho fondu	1 454,00	s DPH	639504		02.12.2021	EDENRED ,Ticket Service				03.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210130	vykon zodpovdnej osoby	42,00	s DPH	ZO /2019WBS20276-2		01.12.2021	Osobný údaj				01.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210129	magio televizia	151,30	s DPH	1141974101		30.11.2021	Slovak Telekom				16.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	30210128	Prenajom priestorov 4.Q.2021	2 595,00	s DPH	001/2009		30.11.2021	Stredná odborná technicka škola				15.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	30210131	predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022	28,80	s DPH	912413		26.11.2021	Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s.				02.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210127	Balik podpory r.2022 Omega program uctovnictvo	332,26	s DPH	1182120243		26.11.2021	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO			26.11.2021	29.11.2021

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/691