Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30210067	SIM karta -alarm	10,76	s DPH	200063021		30.06.2021	Jablotron Slovakia s.r.o				12.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210065	Telef.poplatky	173,01	s DPH	1141974101		30.06.2021	Slovak Telekom				07.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210063	Činnost BOZP 1.polrok 2021	57,60	s DPH			25.06.2021	Filip Šamaj				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210061	učebna pomocka	31,00	s DPH	121/2021		23.06.2021	Jazykova škola DETVAI,s.r.o.				28.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210060	Telef.poplatky	139,48	s DPH	71059927		21.06.2021	Orange				23.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210062	prenajom cistiacich rohozi	26,86	s DPH	2181602		20.06.2021	lindstrom				02.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	30210059	Telef.poplatky	113,45	s DPH	1141974102		14.06.2021	Slovak Telekom				23.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210058	Montáž a demontáž alarm	2 835,98	s DPH	2021061101		10.06.2021	Galarmtech s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO			14.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210057	SIM karta -alarm	3,59	s DPH	042000		08.06.2021	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			14.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210056	domena	53,94	s DPH	2116164		02.06.2021	DANNAX spol.s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210055	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021060082		01.06.2021	Osobnyý údaj				07.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210053	Magio televízia	172,94	s DPH	82843279070		31.05.2021	Slovak Telekom				07.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	30210046	najomne priestorov 2.Q.2021	2 595,00	s DPH	001/2009		31.05.2021	Stredná odborná technicka škola	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	30210052	čistenie kanalizácii	120,00	s DPH	2510056		28.05.2021	Petr Mrázek,	Súkromná SOŠ PAMIKO			31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	30210051	odborna konzultacia k odpadom s 10% zľavoul	529,20	s DPH	4210142		27.05.2021	MG ODPADY	Súkromná SOŠ PAMIKO			31.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	30210054	Verejna sprava -ročný prístup	165,00	s DPH	NP2101		25.05.2021	Poradca Podnikateľa,spol s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			25.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	30210050	prenajom cistiacich rohozi	18,77	s DPH	2172921		23.05.2021	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.05.2021	28.05.2021
	Faktúra	30210049	Telef.poplatky	147,48	s DPH	71059927		21.05.2021	Orange				28.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	30210048	Telef.poplatky	100,20	s DPH	8282960970		14.05.2021	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO			17.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	30210047	služby internetovej siete 2.Q.2021	150,00	s DPH		311232106	14.05.2021	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO			17.05.2021	14.05.2021

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/691