Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30210044 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021050066 ZO/2018B20276-1 01.05.2021 Osobnyý údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 30210042 Magio televízia 172,94 s DPH 1141974101 30.04.2021 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 10.05.2021 10.05.2021
    Faktúra 30210043 Epson -diamond lampa do projektora 167,15 s DPH 21430-9970 30.04.2021 WEb Retail s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 10.05.2021 10.05.2021
    Faktúra 30210041 2 ks kreslo 160,99 s DPH 334466/042021 29.04.2021 Merkury Market Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 30210040 vzdelavanie ucitelov 300,00 s DPH 202130043 28.04.2021 ProSchool s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 30.05.2021 30.05.2021
    Faktúra 30210039 prenajom cistiacich rohozi 26,86 s DPH 2164163 25.04.2021 lindstrom 13.05.2021 13.05.2021
    Faktúra 30210094 pracovné oblečenie 872,44 s DPH FV21040152 23.04.2021 WIntex s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO 01.10.2021 31.10.2021
    Faktúra 30210038 Telef.poplatky 135,98 s DPH 71059927 21.04.2021 Orange 26.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 30210038 Telef.poplatky 95,59 s DPH 1141974102 14.04.2021 Slovak Telekom 14.04.2021
    Faktúra 30210037 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021040071 01.04.2021 Osobnyý údaj 06.04.2021 06.04.2021
    Faktúra 30210035 Magio televízia 172,94 s DPH 1141974101 31.03.2021 Slovak Telekom 08.04.2021 10.04.2021
    Faktúra 30210034 napln do tlaciarní 351,88 s DPH 2021/038 30.03.2021 MO s.r.o. 30.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 30210033 hygienicke potreby 321,28 s DPH 210100186 30.03.2021 Quick servise Slovakia 31.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 30210032 oprava motor.vozidiel 1 483,68 s DPH 2021020 29.03.2021 Ivan Džombák -autodielňa 31.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 30210031 vyroba vylepov .banner 266,40 s DPH 92103165 29.03.2021 KpK Print s.r.o 30.03.2021 30.03.2021
    Faktúra 30210036 prenajom cistiacich rohozi 24,50 s DPH 2154416 28.03.2021 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 14.04.2021 15.04.2021
    Faktúra 30210030 Telef.poplatky 135,98 s DPH 71059927 21.03.2021 Orange 30.03.2021 30.03.2021
    Faktúra 30210029 Telef.poplatky 105,69 s DPH 1141974102 14.03.2021 Slovak Telekom 18.03.2021 18.03.2021
    Faktúra DD 45210001 dobropis dobropis na zlavu -prenajom rohozi -8,09 s DPH 2153549 11.03.2021 lindstrom 15.03.2021
    Faktúra 30210028 predplatne casopis Škola 2021 26,00 s DPH 920111974 10.03.2021 JurisDat- Martin Medlen 18.03.2021 18.03.2021
    << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/752

    • Kontakty

      • Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
      • pamikoskola@gmail.com
      • +421 55 6251419

        Riaditeľ školy: +421 905 738 066
        Zástupca RŠ: +421 905 541 264
        Sekretariát a Ekonóm školy: +421 907 532 054
      • Kukučínova 23
        04001 Košice
        Slovakia
      • 35547260

    • Prihlásenie