Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30210023	poplatky Magio	130,11	s DPH	1141974101		28.02.2021	Slovak Telekom				10.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	30210029	Telef.poplatky	105,69	s DPH	1141974102		14.03.2021	Slovak Telekom				18.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	30210028	predplatne casopis Škola 2021	26,00	s DPH	920111974		10.03.2021	JurisDat- Martin Medlen				18.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	30210024	prenajom cistiacich rohozi	18,77	s DPH	2146950		28.02.2021	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO			18.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	30210030	Telef.poplatky	135,98	s DPH	71059927		21.03.2021	Orange				30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	30210031	vyroba vylepov .banner	266,40	s DPH	92103165		29.03.2021	KpK Print s.r.o				30.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	30210034	napln do tlaciarní	351,88	s DPH	2021/038		30.03.2021	MO s.r.o.				30.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	30210033	hygienicke potreby	321,28	s DPH	210100186		30.03.2021	Quick servise Slovakia				31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	30210032	oprava motor.vozidiel	1 483,68	s DPH	2021020		29.03.2021	Ivan Džombák -autodielňa				31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	30210037	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021040071		01.04.2021	Osobnyý údaj				06.04.2021	06.04.2021
	Faktúra	30210035	Magio televízia	172,94	s DPH	1141974101		31.03.2021	Slovak Telekom				08.04.2021	10.04.2021
	Faktúra	30210036	prenajom cistiacich rohozi	24,50	s DPH	2154416		28.03.2021	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		14.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	30210038	služby internetovej siete 1.Q.2021	150,00	s DPH	311232103	31123/19	01.03.2021	Sanet				14.04.2021	14.04.2021
	Faktúra	30210041	2 ks kreslo	160,99	s DPH	334466/042021		29.04.2021	Merkury Market	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		22.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	30210038	Telef.poplatky	135,98	s DPH	71059927		21.04.2021	Orange				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	30210044	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH	1021050066	ZO/2018B20276-1	01.05.2021	Osobnyý údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	30210045	infografika -šikanovanie	150,00	s DPH	20210014		06.05.2021	EDUSMILE s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	30210043	Epson -diamond lampa do projektora	167,15	s DPH	21430-9970		30.04.2021	WEb Retail s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO			10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	30210042	Magio televízia	172,94	s DPH	1141974101		30.04.2021	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		10.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	30210046	najomne priestorov 2.Q.2021	2 595,00	s DPH	001/2009		31.05.2021	Stredná odborná technicka škola	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		13.05.2021	13.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/752